Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/163 | 22.7.2024 | nafta Isuzu | GROISE s. r. o. | 45695881 | 232,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9220003259 | 4.1.2022 | Vyúčtovanie el. energie Podolie 361 čerpadlo | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 231,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9220003261 | 4.1.2022 | Vyúčtovanie el. energie Podolie 389 Požiarna zbrojnica | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 231,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011032 | 9.2.2011 | Údržba verejného osvetlenia | Durdík Dušan | 32776993 | 231,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/088 | 2.4.2026 | Elektrická energia - OcÚ a KD - 3/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 231,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221048418 | 25.5.2021 | Poplatok za vodu - nehnuteľnosť č.140 od 16.1.2021 do 12.5.2021 | TVK, a.s. | 36302724 | 230,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7151292103 | 8.6.2020 | Nedoplatok EE - KD 5/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 230,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16000156 | 5.10.2016 | Obedy 9/2016 | Pavol Vido | 43579906 | 230,69 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2A/ŠFRB/2024 | 1.10.2024 | Nájomná zmluva byt č. 2A v BD 526 | Zuzana Hrabinová | 230,50 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2A/ŠFRB/2025 | 8.10.2025 | Nájomná zmluva byt č. 2A v BD 526 | Zuzana Hrabinová | 230,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201703722 | 23.1.2017 | Vernostná licencia ESET pre 6 zariadení na 2 roky | Eset, s.r.o. | 31333532 | 230,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560022 | 10.2.2015 | Motorová nafta | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 230,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014411 | 25.3.2014 | Pohrebné služby a tovar - zomrelý Rudolf Palkech | Palkech Ivan | 230,14 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/13/2025 | 9.1.2026 | Zmluva o nájme bytu č. 1/2 v BD 409 | Jaroslava Tóthová | 230,01 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 61 | 13.1.2014 | Práca s vysokozdvižnou plošinou, oprava svetiel, vianočná výzdoba | Mojmír Kurajda MOD | 30351456 | 230,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016006 | 8.2.2016 | Pohrebné služby a tovar | PaedDr. Ľubomír Kiko | 230,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 06/2016 | 16.5.2016 | Vystúpenie folklórneho súboru MÁJ dňa 30.4.2016 | Folklórny súbor MÁJ pri Gymnáziu v Piešťanoch | 35628855 | 230,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/066 | 19.3.2025 | licencia na využívanie systému ENEX | eSYST, s. r. o. | 50139088 | 230,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/071 | 17.3.2026 | Zemné a výkopové práce v obci Podolie | KAO-ĽK s.r.o. | 36340529 | 230,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160039 | 5.10.2016 | Údržba multikáry | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 229,60 EUR |