| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016050 |
15.8.2016 |
Ročný servis + oprava plynových kotlov - plynová kotolňa OcÚ |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
205,70 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2/3-409/2019 |
3.12.2019 |
Nájomná zmluva byt č. 2/3 - 409 |
Emília Procházková |
|
205,67 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/07/2022 |
5.12.2022 |
Nájomná zmluva byt č. 2/3 v BD 409 |
Emília Procházková |
|
205,67 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
8/ŠFRB/2024 |
8.1.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 8 v BD 1019 |
Miloslav Bobocký |
|
205,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217023520 |
8.2.2017 |
Vodné od 2.11.2016 do 20.1.2017 - BD 526 |
TVK, a.s. |
36302724 |
205,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019 005 |
11.3.2019 |
Obedy 2/2019 |
Edita Dobošová |
43655181 |
205,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3260245 |
13.6.2012 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
205,18 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
4A/ŠFRB/2024 |
1.10.2024 |
Nájomná zmluva byt č. 4A v BD 526 |
Emília Mišíková |
|
204,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230762666 |
8.6.2020 |
Nedoplatok EE - OŠK 5/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
204,91 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
15B/ŠFRB/2024 |
1.10.2024 |
Nájomná zmluva byt č. 15B v BD 526 |
Mgr. Monika Muľová |
|
204,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12302509 |
16.5.2023 |
Nákup tovaru do kuchyne |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
204,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102599134 |
8.12.2016 |
Nedoplatok EE - ZS 11/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
204,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10170359 |
12.12.2017 |
Kúrenie na diaľku KD - kotolňa |
SEPOS v.o.s. |
17642345 |
204,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016156 |
1.12.2016 |
Čistenie kanalizácie a doprava Trenčín - Podolie - Trenčín |
UPP, s.r.o. |
45854513 |
204,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20211335 |
9.12.2021 |
tonery |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
204,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3160033 |
8.2.2011 |
Obedy 1/2011 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
204,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3160693 |
12.1.2012 |
Obedy 12/2011 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
204,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
010/2013 |
23.4.2013 |
Bubnová kosačka |
Slavomír Blaško |
44128045 |
204,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
13/209/13/22300/015-ZoS/KZ_P_T |
17.7.2013 |
Kúpna zmluva k predaju pozemku k.ú. Podolie p.č. 2059/12 o výmere 17 m2, druh pozemku... |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36 361 518 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013061 |
5.8.2013 |
Odpredaj obecnej parcely 2059/12 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
204,00 EUR |
