| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
9A/ŠFBR/2024 |
1.10.2024 |
Nájomná zmluva byt č. 9A v BD 526 |
Zdenka Burzová |
|
211,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16000090 |
6.6.2016 |
Obedy máj 2016 |
Pavol Vido |
43579906 |
211,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201810 3 |
29.3.2018 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Jozef Vadovič - VADAS |
37569091 |
211,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20603017 |
19.10.2020 |
Nakladanie a odvoz komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
211,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV21053 |
20.4.2021 |
Samolepka na smetné nádoby |
PM print s.r.o. |
44186002 |
211,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2022/021 |
16.9.2022 |
Pohrebné služby pri úmrtí p. Lutišana |
Lutišanová Jarmila |
|
211,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013401 |
24.4.2013 |
Pohrebné služby a tovar - PČ |
Piscová Agneša |
|
210,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760599 |
13.11.2017 |
Motorová nafta - Tatra fekál |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
210,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9215180466 |
11.10.2021 |
Vyúčtovanie el. energia RD 409 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
210,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021062 |
19.8.2021 |
Ročný servis plynových kotlov - Kultúrny dom |
Martin Kopún Plynoterm |
32784384 |
210,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013414 |
24.4.2013 |
Pohrebné služby a tovar - PČ |
Ležáková Ľudmila |
|
210,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1160137 |
4.2.2016 |
Oprava úžitkového motorového vozidla - Berlinga |
Vidlička, s.r.o. |
34148078 |
210,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013435 |
17.9.2013 |
Pohrebné služby - zomrelý František Čechvala |
Čechvalová Mária |
|
210,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7111116416 |
26.4.2013 |
Vyúčtovanie el.energie od 1.1.2013 do 17.4.2013 - čerpadlo |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
210,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1906697 |
13.8.2019 |
Stavebný materiál- zatrávňovacia tvárnica |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
210,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15226 |
13.10.2015 |
BOZP a PO, dohľad PZS pre 1. 2. kateg. rizík za 3.štvrťrok 2015, vstupné školenie... |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560497 |
3.11.2015 |
Motorová nafta - PČ |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200604 |
4.12.2020 |
Odborná prehliadka - plyn - KD Podolie |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2100037 |
14.9.2021 |
Oprava plyn. kotla BD 526 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220024 |
14.1.2022 |
Revízia plynu KD Podolie |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
210,00 EUR |
