| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
3660604 |
5.12.2016 |
Motorová nafta |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
190,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219088577 |
4.12.2019 |
Poplatok za vodu od 17.5.2019 do 13.11.2019 - Zdravotné stredisko |
TVK , a.s. |
36302724 |
190,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201105605 |
8.2.2011 |
Antivírus na 6 PC na 2 roky |
ESET, s.r.o. |
31333532 |
190,54 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
DOD/06/2023 |
1.6.2023 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 9/ŠFRB/2022 |
Kristína Plichtová |
|
190,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102440394 |
13.1.2016 |
Elektrická energia ZS 12/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
190,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7170896869 |
12.4.2017 |
Nedoplatok EE - ZS 3/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
190,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201305959 |
18.2.2013 |
Licencia pre PC |
ESET, s.r.o. |
31333532 |
190,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/2011 |
14.3.2011 |
Geometrický plán na zameranie prístavieb k dielni prevádzok (bývalé uhoľné sklady)... |
Ing. Pavol Ondrejka |
34493956 |
190,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202206107 |
13.7.2022 |
Služby technika BOZP |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
190,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220523 |
14.11.2022 |
Prehliadka plyn. zariadení obecný úrad |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
190,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230567 |
22.11.2023 |
Odborná prehliadka plyn. zariadení - Obecný úrad Podolie |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
190,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023093 |
6.12.2023 |
oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
190,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/044 |
27.3.2024 |
predplatné ročný prístup vssr.sk |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
190,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/042 |
21.2.2025 |
ročný prístup vssr.sk |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
190,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11306413 |
16.12.2013 |
Kuchynské náradie do KD |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
341453004 |
189,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
20.11.2013 |
Preplatok plyn - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
189,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0000116041 |
25.2.2011 |
Vývoz kontajnerov |
Podielnické družstvo "POVAŽIE" |
00207187 |
189,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220017621 |
6.2.2020 |
Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 - BD 526 |
TVK , a.s. |
36302724 |
189,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023000867 |
16.5.2023 |
Pracovný materiál |
DUAL BP, s.r.o. |
35962135 |
189,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217059036 |
15.6.2017 |
Poplatok za vodu od 20.1.2017 do 30.5.2017 - MŠ, ŠJ |
TVK, a.s. |
36302724 |
189,12 EUR |
