| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
6/2011 |
18.7.2011 |
Zmluva o nájme bytu č. 4 - 526/A |
Emília Mišíková |
|
158,71 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
01/2016 |
16.3.2016 |
Zmluva o nájme bytu č. 15, BD 526/B |
Mgr. Monika Muľová |
|
158,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2111001351 |
7.4.2021 |
Stavebný materiál |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
158,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230047 |
22.12.2023 |
Oprava auta peugeot |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
158,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121888 |
17.12.2012 |
Renovácia tonerov |
MIP TN , s.r.o |
36335070 |
157,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231107825 |
16.5.2023 |
Licencia na verejné používanie hud. diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
157,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13000010 |
15.1.2013 |
Servis dávkovacieho čerpadla |
AQUA trade Slovakia, s.r.o. |
36049999 |
157,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016127 |
26.4.2016 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Jozef Vadovič - VADAS |
37569091 |
157,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/335 |
6.1.2025 |
voda Podolie BD 409 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
157,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130063 |
30.9.2013 |
Údržba motorového vozidla Peugeot 307 |
KAO-ĽK s.r.o. |
36340529 |
157,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.1.2011 |
Plyn kaderníctvo + kvetinárstvo 1/2011 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
157,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3/2014 |
11.2.2014 |
Vytýčenie a vytyčovací náčrt hranice medzi parcelami č.2127/1, 2128-2126 |
Ing. Pavol Ondrejka |
34493956 |
157,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17000010 |
7.2.2017 |
Obedy 1/2017 |
Pavol Vido |
43579906 |
157,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
6/2015 |
30.12.2015 |
Zmluva o nájme bytu č. 12 - B2.1 - BD 526 |
Emiliána Marta Jecušková |
|
156,91 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014427 |
10.7.2014 |
Pohrebné služby - zomrelý Ľubomír Cagala |
Cagala Juraj |
|
156,78 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
13/2011 |
26.7.2011 |
Zmluva o nájme bytu č. 1 - 526/A |
Zdenka Burzová |
|
156,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018 005 |
14.3.2018 |
Obedy 2/2018 |
Edita Dobošová |
43655181 |
156,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20005 |
25.2.2020 |
Preprava na trase : Podolie - Čachtice - Podolie - Kameň |
Boris Križák BOBOtrans |
44932235 |
156,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3860159 |
12.3.2018 |
Odhŕnanie snehu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3960774 |
9.1.2020 |
Obedy 12/2019 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
156,00 EUR |
