Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/042 | 21.2.2025 | ročný prístup vssr.sk | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 190,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11306413 | 16.12.2013 | Kuchynské náradie do KD | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 341453004 | 189,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 20.11.2013 | Preplatok plyn - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 189,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0000116041 | 25.2.2011 | Vývoz kontajnerov | Podielnické družstvo "POVAŽIE" | 00207187 | 189,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220017621 | 6.2.2020 | Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 - BD 526 | TVK , a.s. | 36302724 | 189,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023000867 | 16.5.2023 | Pracovný materiál | DUAL BP, s.r.o. | 35962135 | 189,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217059036 | 15.6.2017 | Poplatok za vodu od 20.1.2017 do 30.5.2017 - MŠ, ŠJ | TVK, a.s. | 36302724 | 189,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120181 | 13.11.2012 | Obedy október 2012 | Pavol Vido | 43579906 | 189,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130012 | 18.2.2013 | Obedy - január 2013 | Pavol Vido | 43579906 | 189,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15000219 | 7.1.2016 | Obedy 12/2015 | Pavol Vido | 43579906 | 189,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300021522 | 8.8.2017 | Nedoplatok EE - OŠK 7/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 188,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014/23 | 18.8.2014 | Obedy 7/2014 | Peter Puna Full Belly | 44540515 | 188,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7190940475 | 9.7.2019 | Nedoplatok EE - OŠ 6/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 188,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7200931037 | 7.10.2020 | Nedoplatok EE OSK 9 2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 188,62 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/09/2022 | 19.4.2022 | p.č. ,,C“ č. 351 o výmere 108 m2, 1/12
p.č. ,,C“ č. 355 o výmere 133 m2, 1/12 p.č.... |
Tibor Plichta | 188,55 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015022 | 27.5.2015 | Pohrebné služby a tovar - zomrelý Július Chovan | Soňa Chovanová | 188,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2020075 | 30.9.2020 | Ročný servis plynového kotla - OcU | Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 188,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019501 | 3.12.2019 | Všeobecné služby dodávateľským spôsobom skladníka CO za rok 2019 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 188,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3060640 | 10.1.2011 | Motorová nafta - fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 188,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130014 | 21.11.2013 | Oprava kopírovacieho stroja | Jozef Gašparík REGISPO | 40272524 | 188,00 EUR |