| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
8/2011 |
18.7.2011 |
Zmluva o nájme bytu č. 9 - 526/A |
Martin Moravanský |
|
163,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014419 |
2.6.2014 |
Pohrebné služby a tovar - zomrelý Igor Facuna |
Facunová Ivana |
|
163,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231000911 |
20.7.2023 |
Stočné kultúrny dom |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
163,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2015 |
23.2.2015 |
Obedy 1/2015 |
Full Belly, s.r.o. |
47415452 |
163,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16018 |
7.4.2016 |
BOZP a PO za I. štvrťrok 2016, dohľad nad zdravotnou starostlivosťou |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
163,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA 2018037 |
7.2.2019 |
Obedy 12/2018 |
Edita Dobošová |
43655181 |
163,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014439 |
3.11.2014 |
Pohrebné služby a tovar - zomrelý František Hanic |
Hanicová Anna |
|
163,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
125/2012 |
13.4.2012 |
Činnosť stavebného úradu 3/2012 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
163,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
23/2012 |
4.9.2012 |
Zmluva o nájme bytu č.12-B2.1 |
Marek Gúčik |
|
162,91 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017111 |
11.1.2017 |
Prenájom KD - rodinná oslava konaná dňa 7.1.2017 |
Palkech Ivan |
|
162,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/209 |
8.8.2024 |
nafta |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
162,74 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/10/2024 |
31.10.2024 |
Nájomná zmluva - rod. dom súp. č. 157 |
Róbert Bundál |
|
162,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2 |
6.3.2014 |
Zmena bytu od 1.3.2014 - byt č. 1 - prízemie vchod A |
Ivan Zámek |
|
162,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150354 |
10.3.2015 |
Renovácia tonerov |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
162,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14103 |
7.7.2014 |
Školenie zamestnancov VPP |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15147 |
31.8.2015 |
BOZP a PO za II. Q 2015, dohľad PZS pre 1. a 2. kateg. za .Q 2015 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15317 |
13.1.2016 |
BOZP a PO za 4.Q 2015, dohľad PZS za 4.Q 2015 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16082 |
11.7.2016 |
BOZP a PO za 2.Q 2016, dohľad PZS |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016042 |
20.9.2016 |
Vývoz fekálií |
Royaldom s.r.o. - stavebniny |
44590270 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16146 |
5.10.2016 |
BOZP a PO za 3.Q 2016 a dohľad PZS |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
162,00 EUR |
