| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1753730190 |
9.9.2013 |
Telefón 8/2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
144,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23VF30624 |
11.8.2023 |
Nožnice na živé ploty |
OSCOM TRADING s.r.o. |
03336093 |
144,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400057 |
19.2.2014 |
Servis dávkovacieho čerpadla - vodný zdroj |
AQUA trade Slovakia s.r.o. |
36049999 |
144,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114710816 |
6.9.2016 |
Montáž vodomeru - ZS Podolie |
TVK, a.s. |
36302724 |
144,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7171111825 |
14.1.2020 |
Nedoplatok - plyn KD |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
144,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221086933 |
26.11.2021 |
Poplatok za vodu Podolie 566 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
144,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015019 |
15.5.2015 |
Pohrebné služby - zomrelý Jozef Peterka |
Klčová Terézia |
|
144,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015040 |
10.9.2015 |
Pohrebné služby - zomrelý pán Jozef Halás |
Ing. Vladimír Halás |
|
144,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/177 |
22.7.2024 |
nafta Isuzu, Berlingo |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
144,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5780971722 |
13.1.2016 |
Telefón 12/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
144,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800006 |
5.2.2018 |
Obedy 1/2018 |
Pavol Vido |
43579906 |
144,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130031 |
23.4.2013 |
Obedy 2/2013 |
Pavol Vido |
43579906 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014089 |
3.4.2014 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Jozef Vadovič VADAS |
37569091 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15036 |
16.10.2015 |
Preprava na trase: Podolie - Čachtice a späť - prírodné kamenivo |
Boris Križák BOBOtrans |
44932235 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016029 |
7.7.2016 |
Vývoz fekálií za I. polrok 2016 RD 409 |
Obec Podolie |
00311928 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016050 |
12.10.2016 |
Vývoz fekálii |
Základná škola s materskou školou |
36125431 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016056 |
8.11.2016 |
Vývoz fekálií - 3x ZŠ, 3 x ŠJ dňa 27.10.2016 |
Základná škola s materskou školou |
36125431 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202050211 |
1.4.2020 |
Prenájom volebnej miestnosti + energie |
Poľnhospodárske družstvo Šípkové |
31433847 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20606011 |
17.6.2020 |
Čerpanie žumpy - RD 409 - 1x, OcÚ , BD 526, ZS - 5x |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1220101110 |
4.12.2020 |
Rozšírenie kamerového systému |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
144,00 EUR |
