| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/177 |
22.7.2024 |
nafta Isuzu, Berlingo |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
144,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5780971722 |
13.1.2016 |
Telefón 12/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
144,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800006 |
5.2.2018 |
Obedy 1/2018 |
Pavol Vido |
43579906 |
144,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130031 |
23.4.2013 |
Obedy 2/2013 |
Pavol Vido |
43579906 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014089 |
3.4.2014 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Jozef Vadovič VADAS |
37569091 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15036 |
16.10.2015 |
Preprava na trase: Podolie - Čachtice a späť - prírodné kamenivo |
Boris Križák BOBOtrans |
44932235 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016029 |
7.7.2016 |
Vývoz fekálií za I. polrok 2016 RD 409 |
Obec Podolie |
00311928 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016050 |
12.10.2016 |
Vývoz fekálii |
Základná škola s materskou školou |
36125431 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016056 |
8.11.2016 |
Vývoz fekálií - 3x ZŠ, 3 x ŠJ dňa 27.10.2016 |
Základná škola s materskou školou |
36125431 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202050211 |
1.4.2020 |
Prenájom volebnej miestnosti + energie |
Poľnhospodárske družstvo Šípkové |
31433847 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20606011 |
17.6.2020 |
Čerpanie žumpy - RD 409 - 1x, OcÚ , BD 526, ZS - 5x |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1220101110 |
4.12.2020 |
Rozšírenie kamerového systému |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21601046 |
3.2.2021 |
Obedy 1/2021 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220211 |
5.8.2022 |
Oprava elektroinštalácie traktora |
ŃAJSTROJE s. r. o . |
47930284 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7220817250 |
11.8.2020 |
Nedoplatok EE - ZS 7/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
143,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013429 |
28.6.2013 |
Pohrebné služby - pohreb pána Križáka |
Mgr. Anna Križáková |
|
143,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013439 |
17.10.2013 |
Pohrebné služby - zomrelá Anna Halienková |
Halienka František |
|
143,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013439 |
5.11.2013 |
Pohrebné služby - zomrelá Halienková Anna |
Halienka František |
|
143,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6757622302 |
13.1.2014 |
Telefón 12/2013 |
Slovak Telekom |
35763469 |
143,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018 002 |
3.5.2018 |
Pohrebné vence |
Viera Mináriková - KVETA |
33172021 |
143,10 EUR |
