Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/10/2024 | 31.10.2024 | Nájomná zmluva - rod. dom súp. č. 157 | Róbert Bundál | 162,60 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2 | 6.3.2014 | Zmena bytu od 1.3.2014 - byt č. 1 - prízemie vchod A | Ivan Zámek | 162,54 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20150354 | 10.3.2015 | Renovácia tonerov | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 162,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/351 | 3.12.2025 | nafta multikára | GROISE s. r. o. | 45695881 | 162,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14103 | 7.7.2014 | Školenie zamestnancov VPP | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 162,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15147 | 31.8.2015 | BOZP a PO za II. Q 2015, dohľad PZS pre 1. a 2. kateg. za .Q 2015 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 162,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15317 | 13.1.2016 | BOZP a PO za 4.Q 2015, dohľad PZS za 4.Q 2015 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 162,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16082 | 11.7.2016 | BOZP a PO za 2.Q 2016, dohľad PZS | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 162,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016042 | 20.9.2016 | Vývoz fekálií | Royaldom s.r.o. - stavebniny | 44590270 | 162,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16146 | 5.10.2016 | BOZP a PO za 3.Q 2016 a dohľad PZS | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 162,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020230265 | 14.12.2023 | Dopravné zrkadlo | SIVEX, s.r.o. | 46485732 | 162,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/02/2024 | 24.4.2024 | Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 162,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/094 | 8.8.2024 | relácia v rozhlase, daň za trhové miesto | Ľuboš Čeliga | 32840063 | 162,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/161 | 15.12.2025 | hlásenie v miestnom rozhlase, daň za trhové miesto za II. polrok 2025 | Ľuboš Čeliga | 32840063 | 162,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/377 | 17.12.2025 | oprava Isuzu | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 161,63 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 5A/ŠFRB/2021 | 11.10.2021 | Nájomná zmluva byt č. 5A - 526 | Mária Michalcová | 161,59 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014430 | 9.9.2014 | Pohrebné služby - zomrelý Pavol Gúčik | Ladislav Barta | 161,42 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/051 | 2.3.2026 | Elektrická energia - verejné osvetlenie žľab 2/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 161,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/232 | 1.9.2025 | Nafta Isuzu, traktor | GROISE s. r. o. | 45695881 | 161,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023287 | 14.12.2023 | Nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 161,08 EUR |