| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/04/2023 |
31.5.2023 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov v budove súp. č. 526 - nebytové priestory č. 1 |
Veronika Cagalová |
54470498 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/080 |
6.6.2023 |
Nájom nebytových priestorov 2023 06 |
Veronika Cagalová |
54470498 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/095 |
3.7.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 07 |
Veronika Cagalová |
54470498 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/109 |
8.8.2023 |
Nájom nebytových priestorov, vodné, stočné, réžia 2023 08 |
Veronika Cagalová |
54470498 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/121 |
12.9.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 09 |
Veronika Cagalová |
54470498 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/0136 |
2.10.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie 2023 10 |
Veronika Cagalová |
54470498 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/150 |
2.11.2023 |
Nájom nebytových priestorov, vodné, stočné, réžia 2023 11 |
Veronika Cagalová |
54470498 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/165 |
6.12.2023 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 12 |
Veronika Cagalová |
54470498 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7190850703 |
18.7.2017 |
Nedoplatok EE - ZS 6/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
131,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
719 |
12.4.2019 |
Montáž žalúzie - Lekáreň Podolie |
Vladimír Kriško |
43290779 |
131,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017146 |
15.5.2017 |
Prenájom KD - rodinná oslava |
Mgr. Anna Čechvalová |
|
131,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
10.4.2012 |
Plyn Kino 4/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
131,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7140483205 |
3.1.2011 |
Vyúčtovanie - el.energia - kaderníctvo a kvetinárstvo |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
130,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/262 |
18.12.2024 |
nafta Isuzu |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
130,82 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
19/ŠFRB/2022 |
22.11.2022 |
Nájomná zmluva byt č. 19 v BD 1019 |
Sarah Toráčová |
|
130,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/171 |
22.7.2024 |
plakety, gravírovanie |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
130,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210807068 |
12.9.2017 |
Nedoplatok EE - ZS 8/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
130,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15100607 |
14.9.2015 |
Prírodné kamenivo - workautové ihrisko |
Kameňolomy, s.r.o. |
34121358 |
130,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202360905 |
11.10.2023 |
Prenájom volebnej miestnosti Penzión Kopanice - voľby do NRSR 2023 |
Poľnohospodárske družstvo Šípkové |
31433847 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102312109 |
11.12.2023 |
Odvoz bioodpadu 2023 11 |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
130,00 EUR |
