| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/057 |
3.5.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2021 |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo |
51935031 |
132,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/076 |
2.6.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2021 - záhradkárstvo BD 526 |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo |
51935031 |
132,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/088 |
2.7.2021 |
Nájom za nebytové priestory 7/2021 - kvetinárstvo BD 526 |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo |
51935031 |
132,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/103 |
11.8.2021 |
Nájom , energie a služby nebytových priestorov 8/2021 - záhradkárstvo BD 526 |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo |
51935031 |
132,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/117 |
3.9.2021 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 9/2021 |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo |
51935031 |
132,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/127 |
7.10.2021 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 10/2021 |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo |
51935031 |
132,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/140 |
10.11.2021 |
Nájom za nebytové priestory, energie a služby 11/2021 |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo |
51935031 |
132,92 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
č. 2/2020 |
30.10.2020 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Záhradkárske potreby v BD 526. |
Ivana Kováčová- Záhradkárstvo na vŕšku |
51935031 |
132,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/009 |
9.2.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie 2022 01 |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo |
51935031 |
132,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7250056459 |
7.2.2019 |
Vyúčtovacia faktúra za EE - VO kopanice |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
132,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120041 |
15.3.2012 |
Obedy+večere - voľby do NR SR 2012 |
Pavol Vido |
43579906 |
132,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9780059004 |
9.12.2015 |
Telefón 11/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
132,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18950618 |
14.2.2018 |
Manipulačný poplatok |
Verlag Dashofer, s.r.o. |
35730129 |
132,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230140 |
23.3.2023 |
Tonery |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
132,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300021523 |
8.8.2017 |
Nedoplatok EE - ZS 7/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
132,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7120895952 |
26.4.2013 |
Vyúčtovanie el.energia od 1.1.2013 do 18.4.2013 RD 409 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
132,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.5.2013 |
Plyn ZS 5/2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201960315 |
17.4.2019 |
Prenájom volebnej miestnosti - kopanice - I. kolo voľby prezidenta |
Poľnohospodárske družstvo Šípkové |
31433847 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201960314 |
17.4.2019 |
Prenájom volebnej miestnosti - kopanice - voľby prezidenta II. kolo |
Poľnohospodárske družstvo Šípkové |
31433847 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201960508 |
6.6.2019 |
Prenájom volebnej miestnosti |
Poľnohospodárske družstvo Šípkové |
31433847 |
132,00 EUR |
