| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7151196236 |
13.8.2019 |
Nedoplatok EE - ZS 7/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
127,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/351 |
14.3.2025 |
oprava traktora |
NAJSTROJE s. r. o . |
47930284 |
127,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3160666 |
12.1.2012 |
Odvoz skla a práce pri osvetlení vianočného stromčeka na kopaniciach |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
126,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015165 |
31.8.2015 |
Prenájom KD - rodinná oslava |
Zámková Drahomíra |
|
126,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200408 |
1.4.2020 |
Renovácia tonerov |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
126,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190350 |
20.3.2019 |
Renovácia tonerov |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
126,32 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/01/2023 |
19.1.2023 |
kúpa podielov: parcela registra „C“ č. 1840/2 ( záhrada ) o výmere 116 m² |
Rdolf Fabo, Gabriela Hadbábna, Michal Miklovič, Jaroslav Hadbábny, Božena Truhlíková |
|
126,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
6.3.2012 |
Plyn Kaderníctvo + kvetinárstvo 3/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
126,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150051 |
18.11.2015 |
Príprava a pristavenie vozidla na STK + EK |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
126,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
301 |
7.2.2011 |
Nájom nebytových priestorov ZS - zubné laboratórium 12/2010 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
302 |
7.2.2011 |
Nájom za nebytové priestory ZS - zubné laboratórium 1/2011 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
303 |
7.2.2011 |
Nájom za nebytové priestory ZS - zubné laboratórium 2/2011 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
323 |
7.3.2011 |
Nájom za nebytové priestory - zubné laboratórium 3/2011 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
325 |
1.4.2011 |
Nájom nebytových priestorov 4/2011 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012001 |
10.2.2012 |
Nájom a služby za nebyt.priestory ZS - laboratórium 2/2012 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012011 |
2.3.2012 |
Nájom, energie a služby za nebyto.priestory ZS - laboratórium 3/2012 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012019 |
3.4.2012 |
Nájom, energie a služby nebytových priestororov - ZS stomatologické laboratórium 4/2012 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012026 |
7.5.2012 |
Nájom, energie a služby - ZS 5/2012 - stomatologické laboratórium |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012034 |
1.6.2012 |
Nájom za nebytové priestory 6/2012 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012043 |
6.7.2012 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory - laboratórium 7/2012 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
