| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
102402101 |
27.2.2024 |
odvoz bio odpadu |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/116 |
31.5.2024 |
odvoz bio odpadu 2024 04 |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/214 |
8.8.2024 |
odvoz bio odpadu |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/304 |
6.1.2025 |
odvoz bio odpadu 2024 10 |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/366 |
14.3.2025 |
odvoz bio odpadu |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016006 |
22.2.2016 |
Vence |
Viera Mináriková - KVETA |
33172021 |
129,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9230367715 |
19.1.2023 |
El. energia Podolie 240 zvonica Korytné - nedoplatok |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
129,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3260068 |
8.3.2012 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
129,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
6.6.2012 |
Plyn - Kultúrny dom 6/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
129,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7390009494 |
11.10.2017 |
Nedoplatok EE 9/2017 - OŠK |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
128,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/325 |
6.1.2025 |
platňa na palacinky |
B - commerce, s.r.o. |
52424812 |
128,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15027441 |
7.12.2015 |
Hygienické potreby |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
128,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR16000962 |
20.1.2016 |
Toaletný papier |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
128,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212478 |
9.12.2021 |
Materiál dlažba |
ROPSPOL, a. s. |
36306886 |
128,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213/2012 |
19.6.2012 |
Činnosť stavebného úradu 5/2012 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
128,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4434011467 |
18.2.2013 |
Zemný plyn - kad.+kvet. |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
128,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7131052606 |
12.9.2016 |
Nedoplatok EE - ZS 8/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
127,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020101 |
9.1.2020 |
Prenájom majetku KD Podolie zo dňa 20.12.2019 - vianočný večierok |
Pregast, s.r.o. |
51269708 |
127,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160022 |
6.6.2016 |
Oprava Peugeota |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
127,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5774344932 |
8.6.2015 |
Telefón 5/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
127,24 EUR |
