| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
17.9.2013 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
79,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019034 |
11.11.2019 |
Obedy 10/2019 |
Edita Dobošová |
43655181 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14014046 |
29.4.2014 |
Zajtra ideme do školy - knihy pre 1. ročník ZŠ |
Vydavateľstvo BUVIK, Mgr. Marcela Štefková |
14027721 |
79,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101102004 |
14.3.2011 |
Odhrnanie snehu |
Vladimír Vičík - Záhradníctvo |
40829383 |
79,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101201004 |
8.3.2012 |
Odhrnanie snehu - kopanice |
Vladimír Vičík - Záhradníctvo |
40829383 |
79,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101212002 |
28.1.2013 |
Úprava plôch - Kopanice |
Vladimír Vičík - Záhradníctvo |
40829383 |
79,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17601603 |
23.10.2017 |
Kuracie rezne |
Agronovaz, a.s. |
0031411576 |
79,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5789313491 |
10.10.2016 |
Telefón 9/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
79,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7672466924 |
8.3.2023 |
El. energia spoločné priestory BD 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
79,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7585666011 |
23.3.2023 |
El. energia BD 1019 spoločné priestory |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
79,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7691961770 |
15.5.2023 |
Spotreba el. energie |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
79,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7682476694 |
16.5.2023 |
ZSE - energia |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
79,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7692012054 |
16.5.2023 |
Spotreba el. energie |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
79,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1792128086 |
11.1.2017 |
Telefón 12/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
79,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5223109897 |
16.5.2023 |
Nákup čistiacich potrieb |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
79,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
315 |
7.2.2011 |
Prenájom nehnuteľnosti - priestory k bufetu pod lipami na rok 2011 |
Daniel Makara - DENNY |
40271749 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012007 |
10.2.2012 |
Nájom za priľahlé priestory k bufetu pod lipami za rok 2012 |
Daniel Makara - DENNY |
40271749 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013031 |
26.4.2013 |
Prenájom nehnuteľnosti časť p.č. 680/5 - priľahlé priestory pri bufete pod lipami za rok 2013 |
Daniel Makara - DENNY |
40271749 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15000017 |
10.2.2015 |
Strava - Referendum |
Pavol Vido |
43579906 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015207 |
30.12.2015 |
Nájomné za prenájom časti nehnuteľnosti - p.č. 680/5 za rok 2014 |
Daniel Makara - DENNY |
|
79,20 EUR |
