| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015208 |
30.12.2015 |
Nájomné za prenájom časti nehnuteľnosti - p.č. 680/5 za rok 2015 |
Daniel Makara - DENNY |
|
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016127 |
1.3.2016 |
Nájom za prenajatú časť parcely č. 2007/4 a 680/5 - priľahlé priestory k Bufetu pod lipami... |
Patrik Ohrablo |
48225274 |
79,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
5/2015 |
2.3.2016 |
Prenájom časti nehnuteľnosti - časť p.č. 680/5 a p.č. 2007/4 spolu o výmere 24 m2 -... |
Patrik Ohrablo |
48225274 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017110 |
11.1.2017 |
Nájomné za prenájom nehnuteľnosti - časť p.č. 680/5 a 2007/4 - priľahlé priestory k Bufetu... |
Patrik Ohrablo |
|
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017078 |
28.6.2017 |
Oprava obecného rozhlasu |
Elmiko - Miloš Kovačovic |
17667984 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018111 |
2.5.2018 |
Prenájom časti nehnuteľnosti - priľahlé priestory k Bufetu pod lipami za rok 2018 |
Patrik Ohrablo |
48225274 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019111 |
11.2.2019 |
Prenájom časti nehnuteľnosti - časť p.č. 2007/4 a p.č. 680/5 - priľahlé priestory k Bufetu... |
Patrik Ohrablo |
48225274 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020111 |
9.1.2020 |
Prenájom nehnuteľnosti - časť p.č. 680/5 a 2007/4 - priľahlé priestory k Bufetu pod lipami... |
Patrik Ohrablo |
48225274 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/010 |
11.2.2021 |
Nájom za prenajatú časť parcely za rok 2021 |
Patrik Ohrablo |
48225274 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/075 |
13.6.2022 |
Nájom za prenajatú časť parcely za rok 2022 |
Patrik Ohrablo |
48225274 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/173 |
19.12.2023 |
Poplatok za užívanie verejného priestranstva za rok 2023 |
Ing. Milan Ohrablo |
34410309 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/261 |
18.12.2024 |
výmena elektromera na zvonici Korytné + el. energia |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
78,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3960086 |
28.2.2019 |
Zapožičanie stolov a stoličiek |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
78,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223047997 |
25.5.2023 |
Voda Podolie 834 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
78,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129160670 |
16.6.2016 |
Preprava nádob na odpad |
Marius Pedersen, a,.s. |
34115901 |
78,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8072614568 |
24.5.2023 |
Čistiace prostriedky |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
78,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8238615215 |
13.8.2019 |
Telefón 7/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
78,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/018 |
28.1.2025 |
nafta |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
78,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120919 |
17.5.2012 |
Kancelárske potreby - papier + diskety |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
78,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
3 |
17.1.2011 |
Pohrebnícke služby |
Kožuchová Jana |
|
78,00 EUR |
