| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
4464034001 |
14.1.2013 |
Zemný plyn (KD-ohrev vody) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
UPP s.r.o. |
23.1.2015 |
Čistenie kanalizácie |
UPP s.r.o. |
45854513 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019027 |
7.2.2019 |
Čistenie a kontrola komínov |
KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. |
34099301 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/084 |
19.3.2025 |
plakety ku dňu učiteľov |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140633 |
30.4.2014 |
Renovácia tonera |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
77,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/047 |
27.3.2024 |
Nafta multikára |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
77,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/128 |
22.7.2024 |
hygienické potreby pre kultúrny dom |
Liveinshop s. r. o. |
08657696 |
77,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7437367776 |
11.2.2014 |
EE - BD 526, zvonica kopanice |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
77,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200096 |
13.1.2023 |
Výmena ventilu plyn. kotla BD 526/3 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
77,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
311928 |
28.7.2011 |
Zmluva o spolupráci |
DATATRADE, s.r.o. |
35960132 |
76,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
17.8.2012 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
76,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3260065 |
8.3.2012 |
Odhrnanie snehu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
76,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3260634 |
15.1.2013 |
Odhŕňanie snehu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
76,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023156 |
20.9.2023 |
Diesel - tankovanie na Poľnohospodárskom družstve Podolie |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
76,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210101074 |
17.2.2021 |
Overal ProSafe PS |
ŠKOLBOZ SK, s.r.o. |
44465238 |
76,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3260445 |
12.9.2012 |
Obedy august 2012 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
76,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5912050759 |
27.12.2012 |
Ročný prístup - verejná správa |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2024/001 |
3.4.2024 |
nájom domu smútku, chladenie - úmrtie p. Františky Noskovej |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/002 |
3.4.2024 |
nájom domu smútku, chladenie - úmrtie p. Heleny Kováčovej |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2024/022 |
9.12.2024 |
Nájom domu smútku, chladenie úmrtie p. Elzbiety Toráčovej |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
76,00 EUR |
