| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/059 |
31.5.2024 |
nájom nebytových priestorov 2024 05 |
Roman Červeňanský |
51831112 |
64,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/076 |
22.7.2024 |
nájom nebytových priestorov 2024 06 |
Roman Červeňanský |
51831112 |
64,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/090 |
8.8.2024 |
nájom nebytových priestorov Podolie 113 - 2024 07 |
Roman Červeňanský |
51831112 |
64,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/108 |
8.8.2024 |
nájom nebytových priestorov Podolie 113 - 2024 08 |
Roman Červeňanský |
51831112 |
64,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/123 |
26.9.2024 |
Nájom nebytových priestorov 2024 09 |
Roman Červeňanský |
51831112 |
64,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/136 |
28.11.2024 |
nájom nebytových priestorov 2024 10 |
Roman Červeňanský |
51831112 |
64,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/148 |
28.11.2024 |
nájom nebytových priestorov 2024 11 |
Roman Červeňanský |
51831112 |
64,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/160 |
18.12.2024 |
nájom nebytových priestorov 2024 12 |
Roman Červeňanský |
51831112 |
64,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/03/2025 |
2.4.2025 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - súp. č. 113 |
Ing. Peter Bigoš |
|
64,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/039 |
2.4.2025 |
nájom nebytových priestorov 2025 04 |
Peter Bigoš - Záhrady |
|
64,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3260566 |
13.11.2012 |
Obedy október 2012 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
64,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01-25/2010 |
17.1.2011 |
Stavebný úrad 12/2010 |
Spoločný úrad samosprávy n.o. |
37923935 |
64,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20074 |
15.4.2020 |
Školenie novoprijatých zamestnancov z BOZP a PO, školenie vodičov |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
64,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7622801587 |
27.2.2024 |
El. energia BD 1019 spoločné priestory |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
63,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/039 |
27.3.2024 |
El. energia spoločné priestory BD 1019 2024 02 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
63,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/060 |
31.5.2024 |
El. energia BD 1019 spoločné priestory |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
63,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/093 |
31.5.2024 |
El. energia spoločné priestory BD 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
63,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/121 |
22.7.2024 |
el. energia spoločné priestory BD 1019 2024 05 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
63,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/160 |
22.7.2024 |
el. energia spoločné priestory 1019 2024 06 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
63,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/196 |
8.8.2024 |
el. energia BD 1019 spoločné priestory 2024 07 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
63,95 EUR |
