| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2021/026 |
11.8.2021 |
Pohrebné služby - zomrelá pani Mária Augustínová |
Juraj Augustín |
|
62,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2021/0260 |
10.8.2021 |
Prenájom domu smútku |
Augustín Juraj |
|
62,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2021/035 |
20.12.2021 |
Prenájom domu smútku |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
62,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2021/036 |
28.12.2021 |
Nájom domu smútku |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
62,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8228127310 |
8.3.2019 |
Telefón 2/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
62,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21000035 |
22.2.2021 |
Strava - testovanie COVID dňa 20.2. - 21.2.2021 |
Pavol Vido |
43579906 |
62,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91200328 |
1.8.2012 |
Program Obce.info mini 23.07.2012 - 23.07.2013 |
DATATRADE, s.r.o. |
35960132 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014021 |
25.8.2014 |
Údržba multikáry |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
62,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129160013 |
4.2.2016 |
Preprava nádob na odpad |
Marius Pedersen, a,.s. |
34115901 |
62,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129170916 |
15.8.2017 |
Preprava smetných nádob |
Marius Pedersen, a,.s. |
34115901 |
62,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3460136 |
17.4.2014 |
Stavebný materiál - štrk |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
62,29 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/026 |
27.3.2024 |
Nájom nebytových priestorov 2024 02 + inflačná doložka |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
62,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023082 |
18.9.2023 |
Ročný servis, oprava plyn. kotla zdravotné stredisko |
Martin Kopún Plynoterm |
32784384 |
62,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
2018/20 |
7.12.2018 |
Kúpna zmluva |
Anna Pastorková |
|
62,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3460314 |
18.8.2014 |
Obedy 7/2014 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
61,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3460470 |
5.11.2014 |
Obedy 10/2014 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
61,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220090061 |
30.11.2020 |
Poplatok za vodu - ZS |
TVK, a.s. |
36302724 |
61,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
482308362 |
17.8.2023 |
Obhliadka kanalizačnej siete Kvetinárstvo, Kino |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
61,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445826611 |
17.2.2012 |
El.energia Kaderníctvo + kvetinárstvo 2/2012 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
61,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7416377332 |
6.3.2012 |
El.energia kadernictvo+kvetinárstvo 3/2012 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
61,44 EUR |
