| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017015 |
22.8.2017 |
Vývoz fekálií v BD 526 od 1-7/2017. Počet vývozov 80. |
Obec Podolie |
00311928 |
1 920,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32021 |
29.12.2021 |
Prípravné práce |
Slavomír Jambor, montážne práce |
41832850 |
1 920,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021026 |
29.12.2021 |
Prípravné práce na výrobe drevených okien OŠK Podolie |
Slavomír Jambor, montážne práce |
41832850 |
1 920,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2302011 |
16.5.2023 |
Nákup elektroinštalačného materiálu |
MK hlas s. r. o. |
45352305 |
1 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/103 |
16.4.2025 |
výkopové práce |
HINER, s.r.o |
45850267 |
1 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0320120643 |
4.10.2012 |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 890,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
10.1.2012 |
Plyn - KD 1/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
1 890,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21160397 |
20.9.2016 |
Montáž a dodávka dverí na ZS - detská ambulancia |
PROWIN, s.r.o. |
36226416 |
1 884,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9240241768 |
12.1.2024 |
El. energia Podolie Obecný úrad, Kultúrny dom vyúčtovanie 2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
1 884,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0320120259 |
7.5.2012 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 883,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1218100843 |
25.10.2018 |
Kamerový systém - DS |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
1 875,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7419196067 |
26.11.2014 |
Zálohová platba za plyn 11/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 862,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7438338560 |
19.1.2015 |
Zálohová platba za plyn 1/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 862,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7419492421 |
19.2.2015 |
Zálohová platba za plyn 2/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 862,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7419617553 |
23.3.2015 |
Zálohová plaba za plyn 3/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 862,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7428553900 |
17.4.2015 |
Zálohová platba za plyn 4/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 862,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7419794475 |
21.5.2015 |
Zálohová faktúra za plyn 5/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 862,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7428673831 |
22.6.2015 |
Zálohová faktúra za plyn 6/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 862,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7419927860 |
31.8.2015 |
Zálohová platba za plyn 7/2015 - kino, KD, ZS, PT, RD, OcU |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 862,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7419979376 |
31.8.2015 |
Zálohová platba za plyn 8/2015 - Kino, KD, ZS, PT, RD, OcÚ |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 862,50 EUR |
