streda, 03.07.2024, Miloslav
19.9°, viac o počasí
19.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 02411 | 25.5.2011 | Dokončenie rekonštrukcie elektroinštalácie futbalového štadióna podľa ZoD zo dňa 10.11.2009 | AAENERGO s.r.o. | 44845448 | 1 931,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012022 | 24.1.2022 | Stolárske práce | Slavomír Jambor, montážne práce | 41832850 | 1 930,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022001 | 3.1.2022 | Stolárske práce | Slavomír Jambor, montážne práce | 41832850 | 1 930,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320110541 | 9.11.2011 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 927,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320120024 | 7.2.2012 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 925,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210508 | 2.6.2021 | Vzduchotechnika, klimatizácia, chladenie - Kuchyňa KD | AIR LUFT, s.r.o. | 36343561 | 1 924,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320110109 | 7.3.2011 | Zneškodnenie komunálneho a objemného odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 923,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7160735454 | 12.1.2015 | Vyúčtovanie EE 2014 - Ocú + KD, DS, OŠk | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 921,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017015 | 22.8.2017 | Vývoz fekálií v BD 526 od 1-7/2017. Počet vývozov 80. | Obec Podolie | 00311928 | 1 920,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32021 | 29.12.2021 | Prípravné práce | Slavomír Jambor, montážne práce | 41832850 | 1 920,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021026 | 29.12.2021 | Prípravné práce na výrobe drevených okien OŠK Podolie | Slavomír Jambor, montážne práce | 41832850 | 1 920,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2302011 | 16.5.2023 | Nákup elektroinštalačného materiálu | MK hlas s. r. o. | 45352305 | 1 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320120643 | 4.10.2012 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 890,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 10.1.2012 | Plyn - KD 1/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 1 890,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21160397 | 20.9.2016 | Montáž a dodávka dverí na ZS - detská ambulancia | PROWIN, s.r.o. | 36226416 | 1 884,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9240241768 | 12.1.2024 | El. energia Podolie Obecný úrad, Kultúrny dom vyúčtovanie 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 1 884,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320120259 | 7.5.2012 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 883,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1218100843 | 25.10.2018 | Kamerový systém - DS | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 1 875,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7419196067 | 26.11.2014 | Zálohová platba za plyn 11/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 862,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7438338560 | 19.1.2015 | Zálohová platba za plyn 1/2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 862,50 EUR |
