| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
222045359 |
29.7.2022 |
Vodné bytový dom Podolie 409 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
40,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/099 |
14.4.2025 |
stočné Podolie 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
40,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8262111252 |
11.6.2020 |
Telefón 5/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
40,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8267706822 |
9.9.2020 |
Telefón 8/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
40,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7622801829 |
27.2.2024 |
El. energia BD 1019 verejné osvetlenie |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
40,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/038 |
27.3.2024 |
El. energia verejné osvetlenie BD 1019 2024 02 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
40,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/059 |
31.5.2024 |
El. energia BD 1019 verejné osvetlenie |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
40,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/094 |
31.5.2024 |
El. energia BD 1019 verejné osvetlenie |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
40,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/120 |
22.7.2024 |
el. energia verejné osvetlenie BD 1019 2024 05 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
40,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/161 |
22.7.2024 |
el. energia verejné osvetlenie BD 1019 2024 06 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
40,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/197 |
8.8.2024 |
el. energia BD 1019 verejné osvetlenie 2024 07 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
40,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/219 |
16.8.2024 |
El. energia verejné osvetlenie BD 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
40,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/251 |
18.12.2024 |
El. energia BD 1019 verejné osvetlenie 2024 09 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
40,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/289 |
6.1.2025 |
el. energia verejné osvetlenie BD 1019 2024 10 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
40,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/312 |
6.1.2025 |
el. energia verejné osvetlenie BD 1019 2024 11 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
40,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
12.4.2011 |
Plyn Kaderníctvo a kvetinárstvo 4/2011 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130025 |
21.6.2013 |
Oprava čerpadla - prevádzky |
Peterka Michal, navíjanie motorov |
|
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/067 |
25.7.2013 |
Doprava - dovoz pivných setov |
Rastislav Ježík - AUTODOPRAVA |
37381636 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700063 |
21.11.2017 |
Ročný servis + preplach výmenníka - Kvetinárstvo BD 526 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7469821258 |
16.1.2020 |
EE BD 1019 spoločne priestory 1/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
40,00 EUR |
