| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018134 |
3.5.2018 |
Odber eletroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
30,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/014 |
23.1.2025 |
el. energia verejné osvetlenie BD 1019 2025 01 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
30,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/033 |
6.2.2025 |
el. energia verejné osvetlenie BD 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
30,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/070 |
6.3.2025 |
el. energia verejné osvetlenie BD 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
30,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/230 |
26.9.2024 |
Zatvárače dverí BD 526 |
KĽUČKA s.r.o. |
46433996 |
30,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3660165 |
16.5.2016 |
Cement + štrk |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
30,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201361114 |
13.12.2013 |
Občerstvenie - stretnutie jubilantov |
Poľnohospodárske družstvo Šípkové |
31433847 |
30,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220017624 |
6.2.2020 |
Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 ZS |
TVK , a.s. |
36302724 |
30,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015047 |
26.11.2015 |
Pohrebné služby - zomrelý Jozef Hanic |
JUDr. Ivan Hanic |
|
30,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8293632548 |
10.11.2021 |
Telekomunikačné služby 10/2021 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
30,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8299193108 |
9.2.2022 |
Telekomunikačné služby 2022 01 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
30,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7140482380 |
3.1.2011 |
Vyúčtovanie - el.energia - ZS |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012010 |
2.3.2012 |
Nájom za priľahlé priestory pod novinový stánok na rok 2012 |
UNIVERSALPRESS s.r.o. |
34113843 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
10.9.2012 |
Plyn - Kino 9/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201261103 |
13.11.2012 |
Nakladanie smetí |
Poľnohospodárske družstvo Šípkové |
31433847 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
123433 |
27.12.2012 |
Školenie |
SOMI, s.r.o. |
36296589 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201404005 |
21.5.2014 |
Servisné práce PC |
FLCOMP, s.r.o. |
46722718 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21160086 |
20.9.2016 |
Domový vodomer na studenú vodu - MŠ |
JUSTUR, s.r.o. |
31102450 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016060 |
5.12.2016 |
Pohrebné služby |
Barančíková Anna |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017001 |
25.1.2017 |
Preprava Podolie - Čachtice |
Boris Križák BOBOtrans |
44932235 |
30,00 EUR |
