| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/106 |
8.8.2024 |
nájom časti parcely 2024 08 |
Ing. Milan Ohrablo |
34410309 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/121 |
26.9.2024 |
Nájom časti parcely č. C 680/5, C 2007/4 september 2024 |
Ing. Milan Ohrablo |
34410309 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/134 |
28.11.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 10 |
Ing. Milan Ohrablo |
34410309 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1470084901 |
8.3.2019 |
Paušál O2 - 2/2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
29,96 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2012/01000045 |
13.6.2012 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto A 155,156 |
Masár Dušan |
|
29,88 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2012/01000075 |
1.8.2012 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto B 446,447 |
Maráková Anna |
|
29,88 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2012/01000103 |
24.10.2012 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto A 721 |
Peterková Mária |
|
29,88 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2012/01000153 |
6.11.2012 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto B 706,707 |
Homolová Ľudmila |
|
29,88 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2013/01000019 |
13.5.2013 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto B 28,29 |
Madrová Anna |
|
29,88 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2013/01000034 |
13.5.2013 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto B 574,575 |
Ing. Okienka Jaroslav |
|
29,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560506 |
3.11.2015 |
Cement |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
29,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670530913 |
26.10.2015 |
Potraviny - stretnutie dôcdodcov |
Mabonex Slovakia, s.r.o. |
31428819 |
29,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1361398642 |
11.12.2023 |
Mesačné poplatky telefón |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
29,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8291781407 |
11.10.2021 |
Telekomunikačné služby 2021 09 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
29,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1420984335 |
8.4.2022 |
Mesačné poplatky 2022 03 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
29,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600282841 |
15.10.2019 |
Paušál 9/2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
29,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/317 |
6.1.2025 |
elektromagnetický zámok na dvere 2 ks BD 526 |
UMAKOV Group, a. s. |
52685691 |
29,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8301709673 |
14.3.2022 |
Telekomunikačné služby 2022 02 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
29,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800022459 |
23.12.2021 |
Obnovenie prevádzkovej plomby Podolie 114 |
Západoslovenská distribučná, a. s. |
36361518 |
29,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1391211244 |
13.1.2023 |
Mesačné poplatky telefón O2 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
29,46 EUR |
