štvrtok, 04.07.2024, Prokop
16.6°, viac o počasí
16.6°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3560214 | 2.6.2015 | Motorová nafta - fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 209,22 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015023 | 2.6.2015 | Vývoz žumpy | Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. | 36317268 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015024 | 2.6.2015 | Vývoz žumpy | Pavol Táborský a spol. | 14104199 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7458258116 | 3.6.2015 | Zálohová platba za EE 6/2015 - bývalé kad. a kvet. | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 29,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7458259188 | 3.6.2015 | Zálohová platba za EE 6/2015 - RD 409 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7458258117 | 3.6.2015 | Zálohová platba za EE 6/2015 - garáže | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 23,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0052015 | 3.6.2015 | Brúsenie a lakovanie parkiet - malá sála v KD | Maichal Matulay - M&M PARKETY | 46304380 | 968,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560246 | 3.6.2015 | Cement | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 38,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015176 | 8.6.2015 | Nákup rakiev | Ing. František Červenák | 30407516 | 676,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7458256908 | 8.6.2015 | Zálohová platba za EE 6/2015 - čerpadlo | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 70,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7458247814 | 8.6.2015 | Zálohová platba za EE 6/2015 - DS, VO, Kino, BD, zvonica | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 327,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7458247813 | 8.6.2015 | Zálohová platba za EE 6/2015 - ZS | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 209,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015090 | 8.6.2015 | Dosky a foršne smrekové na lavičky do Hlbokej a na kopanice | Sučanský, s.r.o. | 36317101 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140100186 | 8.6.2015 | Vodomerné šachty | Polyen s.r.o. | 46036211 | 6 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5774344932 | 8.6.2015 | Telefón 5/2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 127,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15300660 | 8.6.2015 | Zmluva o prevádzke motorového vozidla SAD PN 6/2015 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 153024 | 8.6.2015 | Prenájom nafukovacej atrakcie | Double Agency s.r.o. | 43865658 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150530/1 | 8.6.2015 | Vystúpenie sokoliarov | Astur, s.r.o. Hrad Červený Kameň | 31449085 | 314,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201500334 | 8.6.2015 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 1 111,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04/2015 | 8.6.2015 | Práce na rekonštrukciu DS | Ing. Milan Halaška | 46295607 | 970,00 EUR |
