štvrtok, 04.07.2024, Prokop
16.6°, viac o počasí
16.6°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8033/2015 | 23.4.2015 | Pohrebné služby spojené s prevozom - zomrelý Ján Masár | Obec Čachtice - PČ | 00311464 | 32,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015015 | 23.4.2015 | Pohrebné služby a tovar - zomrelý Ján Masár | Mgr. Vlasta Masárová | 525,11 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015016 | 23.4.2015 | Pohrebné služby a tovar - zomrelá Jozefína Augustínová | Viera Burzová | 467,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015017 | 23.4.2015 | Pohrebné služby - zomrelá Mária Jurigová | Eva Jurigová | 18,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 023/2015 | 23.4.2015 | Náklady na stavebný poriadok za I. štvrťrok 2015 | Mesto NMnV Spoločný úrad samosprávy | 311863 | 68,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7503746950 | 28.4.2015 | Paušál T mobil 22.3.2015 - 21.4.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR15009337 | 28.4.2015 | Hygienické potreby | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 51,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 215164 | 30.4.2015 | Podolské noviny 1/2015 | TISING spol. s r.o. | 31430937 | 176,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560158 | 5.5.2015 | Motorová nafta - PČ | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 203,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015131 | 7.5.2015 | Nájom a energie za nebytové priestory 5/2015 | Ekoprofit DG s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015132 | 7.5.2015 | Nájom a energie za nebytové priestory 5/2015 - kvetinárstvo | Branislav Augustín - B & M | 40271226 | 69,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015133 | 7.5.2015 | Nájom a energie za nebytové priestory 5/2015 - lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 247,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015134 | 7.5.2015 | Nájom a energie za nebytové priestory 5/2015 - kaderníctvo | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015135 | 7.5.2015 | Nájom a energie za nebytové priestory 5/2015 - zubná laborantka | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015136 | 7.5.2015 | Nájom a energie za nebytové priestory 5/2015 -bývalé kvetinárstvo | Roman Gabura, Gren Media Production, s.r.o. | 47358700 | 46,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015137 | 7.5.2015 | Nájom a energie za nebytové priestory 5/2015 - zubár | RR-DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7458182378 | 7.5.2015 | Zálohová platba za EE 5/2015 - DS, PZ, zvonica, VO, kino, BD 526 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 327,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7458182377 | 7.5.2015 | Zálohová platba za EE 5/2015 - ZS | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 209,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129150418 | 7.5.2015 | Preprava smetných nádob | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 68,71 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015018 | 7.5.2015 | Vývoz žumpy - PČ | Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. | 36317268 | 24,00 EUR |
