|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
150181 |
8.4.2015 |
Inštalácia VinIBEU poznámky, Azuv kons. |
SH systém s.r.o. |
31442170 |
26,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3201500185 |
8.4.2015 |
Zneškodnenie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
2 176,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7419635954 |
8.4.2015 |
Zálohová platba EE 4/2015 - ZS |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
209,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7419650232 |
8.4.2015 |
Zálohová platba EE 4/2015 - RD 409 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
100,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7419648866 |
8.4.2015 |
Zálohová platba EE 4/2015 - garáže |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
23,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7419648865 |
8.4.2015 |
Zálohová platba EE 4/2015 - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
29,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7419647210 |
8.4.2015 |
Zálohová platba EE 4/2015 - čerpadlo |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
70,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7419635955 |
8.4.2015 |
Zálohová platba EE 4/2015 - DS, PZ, Zvonica, KD, OcÚ, Kino, VO, BD 526 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 327,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3129150279 |
13.4.2015 |
Zber , preprava a zneškodnenie odpadu - vrecový systém - 13.1.2015 a 24.2.2015 |
Marius Pedersen, a,.s. |
34115901 |
529,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3560150 |
13.4.2015 |
Nakladanie a odvoz komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
568,72 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015130 |
13.4.2015 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
98,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1772468096 |
13.4.2015 |
Telefón 3/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
113,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
072015 |
13.4.2015 |
Obedy 3/2015 |
Full Belly, s.r.o. |
47415452 |
297,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15300345 |
13.4.2015 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD PN 4/2015 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015203 |
15.4.2015 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Jozef Vadovič - VADAS |
37569091 |
218,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
559008991 |
16.4.2015 |
Služby STP APV od 04/2015 - 12/2015 a od 01/2016 do 03/2016 |
IVES Košice |
00162957 |
168,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11504749 |
17.4.2015 |
Remeň ozubený 1760 DINO, STARJE - na kosačku |
Marián Šupa - záhradná technika |
11906022 |
57,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7428553900 |
17.4.2015 |
Zálohová platba za plyn 4/2015 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 862,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7503245697 |
21.4.2015 |
Paušál T mobil 15.03.2015 - 14.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
21.4.2015 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
49,34 EUR |