štvrtok, 04.07.2024, Prokop
16.6°, viac o počasí
16.6°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 150100006 | 27.5.2015 | Video a fotosnímky obce Podolie zo vzduchu | Michal Rostas - SOUNDVISION | 37657445 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015022 | 27.5.2015 | Pohrebné služby a tovar - zomrelý Július Chovan | Soňa Chovanová | 188,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015140 | 1.6.2015 | Nájomné za nebytové priestory za 6/2015 | Ekoprofit DG s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015141 | 1.6.2015 | Nájomné za nebytové priestory za 6/2015 - kvetinárstvo | Branislav Augustín - B & M | 40271226 | 69,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015142 | 1.6.2015 | Nájomné za nebytové priestory za 6/2015 - lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 247,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015143 | 1.6.2015 | Nájomné za nebytové priestory za 6/2015 - kaderníctvo | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015144 | 1.6.2015 | Nájomné za nebytové priestory za 6/2015 - laboratórium | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015145 | 1.6.2015 | Nájomné za nebytové priestory za 6/2015 - bývalé kvetinárstvo | Roman Gabura, Gren Media Production, s.r.o. | 47358700 | 46,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015146 | 1.6.2015 | Nájomné za nebytové priestory za 6/2015 - zubár | RR-DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015147 | 1.6.2015 | Nájomné za nebytové priestory za rok 2015 - garáž pri dome smútku | Masár Ján | 98,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015507 | 1.6.2015 | Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za I. polrok 2015 - Bc.... | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015148 | 1.6.2015 | Nájomné za nebytové priestory za I. polrok 2015 - detský lekár | MUDr. Hendrichová Lívia | 1 003,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20150024 | 2.6.2015 | Údržba Multikáry | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 18,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150023 | 2.6.2015 | Údržba Peugeota | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150025 | 2.6.2015 | Zemné, výkopové a vŕtacie práce - Hlboká a Slnečná | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015138 | 2.6.2015 | Oprava verejného osvetlenia | Durdík Dušan DD | 32776993 | 211,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560207 | 2.6.2015 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 356,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560212 | 2.6.2015 | Motorová nafta - multikára | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 270,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560212 | 2.6.2015 | Motorová nafta - multikára | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 270,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150006 | 2.6.2015 | Motorový krovinorez | Vladimír Hlinka - VHM Technik | 32775598 | 929,00 EUR |
