streda, 03.07.2024, Miloslav
19.8°, viac o počasí
19.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7207880781 | 30.7.2012 | Paušál mobil 22.06.2012 - 21.07.2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120029 | 31.7.2012 | Výmena ložísk zadnej nápravy - osobný automobil Peugeot | KAO-ĽK s.r.o. | 36340529 | 191,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 91200328 | 1.8.2012 | Program Obce.info mini 23.07.2012 - 23.07.2013 | DATATRADE, s.r.o. | 35960132 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012052 | 1.8.2012 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2012 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012053 | 1.8.2012 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2012 | MUDr. Jela Bednárová | 202,48 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012054 | 1.8.2012 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2012 | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 247,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012055 | 1.8.2012 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2012 | Ekoprofit, Ing. Dušan Gúčik | 11775238 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012056 | 1.8.2012 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2012 | Slavomír Jambor | 172,13 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012057 | 1.8.2012 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2012 | Kvetinárstvo Zuzana Horváthová | 37509870 | 96,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012058 | 1.8.2012 | Nájom a služby za nebytové priestory 8/2012 | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012426 | 3.8.2012 | Pohrebné služby | Mrekaj Miroslav | 354,51 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012427 | 3.8.2012 | Pohrebné služby | Dlhovičová Anna | 16,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012428 | 7.8.2012 | Pohrebné služby | Pomajbová Mária | 106,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012429 | 7.8.2012 | Pohrebné služby | Cagala Stanislav | 101,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20120128 | 7.8.2012 | Obedy júl 2012 | Pavol Vido | 43579906 | 170,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012059 | 7.8.2012 | Zneškodnenie a vytriedenie objemného odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 207161 | 122,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320120482 | 7.8.2012 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 545,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.8.2012 | Plyn - ohrev vody v KD 8/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.8.2012 | Plyn - Zdravotné stredisko 8/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 52,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.8.2012 | Plyn - kino 8/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 17,00 EUR |
