|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.8.2012 |
Plyn - KD 8/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
116,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.8.2012 |
Plyn -( bývalé kaderníctvo) + kvetinárstvo 8/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
7,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.8.2012 |
Plyn OcÚ 8/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
44,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
37/12 |
7.8.2012 |
Práce traktor-báger čistenie potoka |
STINEX s.r.o. |
36295370 |
117,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12300821 |
7.8.2012 |
Prevádzka dopravného prostriedku SAD Piešťany 8/2012 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3260381 |
7.8.2012 |
Obedy 7/2012 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
91,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3260391 |
7.8.2012 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
506,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3260348 |
7.8.2012 |
Motorová nafta - TATRA fekál |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
245,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1741008542 |
9.8.2012 |
Telefón 7/2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
106,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7416864301 |
9.8.2012 |
El.energia RD 409 - 8/2012 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
69,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7416862654 |
9.8.2012 |
El.energia Garáže 8/2012 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
24,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7416862653 |
9.8.2012 |
El.energia kadeníctvo (bývalé) + kvetinárstvo 8/2012 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
61,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7416851794 |
9.8.2012 |
El.energia ZS 8/2012 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
253,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7416851795 |
9.8.2012 |
El.energia - VO, Markvet DS, Zvonica korytné a kopanice, PZ - 8/2012 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 767,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1200130 |
17.8.2012 |
Tlačiarenské výrobky - Tabuľka 30x50 cm |
PM print s.r.o. |
44186002 |
33,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1207317 |
17.8.2012 |
Vykonanie doplnenia verejného osvetlenia v obci Podolie |
DETMAR spol. s r. o |
34096833 |
1 068,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7242563361 |
17.8.2012 |
Plyn RD č.409 - 8/2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
362,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
17.8.2012 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
76,74 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012430 |
17.8.2012 |
Pohrebné služby - prenájom domu smútku |
Režná Anna |
|
16,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201254 |
21.8.2012 |
Úprava nebytových priestorov na Bytovom dome č. 526 v Podoli |
STINEX s.r.o. |
36295370 |
1 638,43 EUR |