|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
767234 |
7.1.2011 |
Hygienické potreby |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
121,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0320100968 |
10.1.2011 |
Preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
810,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3060619 |
10.1.2011 |
Obedy 12/2010 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
193,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3060606 |
10.1.2011 |
Motorová nafta |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
251,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3060640 |
10.1.2011 |
Motorová nafta - fekál |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
188,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2101012001 |
11.1.2011 |
Odhńanie snehu |
Vladimír Vičík - Záhradníctvo |
40829383 |
385,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3060560 |
12.1.2011 |
Preprava materiálu - verejné osvetlenie |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
27,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11027826 |
10.1.2011 |
Telekomunikačné služby 12/2010 |
Dial Telecom, a.s. |
36853429 |
19,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7120697170 |
20.1.2011 |
El.energia - zdravotné stredisko |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
228,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7120697171 |
20.1.2011 |
El.energia - obec |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 137,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7120698014 |
20.1.2011 |
El.energia kaderníctvo a kvetinárstvo 1/2011 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
60,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7120698015 |
20.1.2011 |
El.energia - garáže 1/2011 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
22,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7120698265 |
20.1.2011 |
El.energia - RD č.409 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
109,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
111101489 |
25.1.2011 |
Prenájom rohože do KD |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
13,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1110053 |
21.1.2011 |
Údržba úžitkového automobila Citroen |
Vidlička, s.r.o. |
34148078 |
217,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2028022037 |
14.1.2011 |
Nedoplatok - Finančný spravodajca za rok 2010 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
1,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3129101109 |
17.1.2011 |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - vrecový systém 12.10. - 23.11.2010 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
342,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11000013 |
20.1.2011 |
Servis čerpadla |
AQUA trade Slovakia, s.r.o. |
36049999 |
289,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
20.1.2011 |
Paušál Orange 10.01.2011 - 09.02.2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
53,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
01-25/2010 |
17.1.2011 |
Stavebný úrad 12/2010 |
Spoločný úrad samosprávy n.o. |
37923935 |
64,00 EUR |