streda, 03.07.2024, Miloslav
16.9°, viac o počasí
16.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3910000184 | 18.1.2011 | Rekonštrukcia verejného osvetlenia | BKL ELEKTRO, s.r.o. | 36378097 | 251 703,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110041 | 28.1.2011 | Aktualizácia WinIBEU | SH systém, s.r.o. | 31442170 | 13,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6470002453 | 26.1.2011 | Tlačivá - matrika | Tlačiareň MV SR Bratislava | 00735671 | 50,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22011 | 2.2.2011 | Bytový dom | ST INVESTING s.r.o. | 44002629 | 21 803,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2113028 | 2.2.2011 | Vodný zdroj | Univerzální čistá voda a.s. | 14799197 | 4 821,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | f/110594 | 2.2.2011 | Aktualizácia programov za rok 2011 | Ing. Ján Vlček - TOPSET | 32643748 | 347,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7100590929 | 1.2.2011 | Paušál T mobil 22.12.2010 - 21.01.2011 | T mobile | 35763469 | 19,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7221967737 | 2.2.2011 | Plyn RD č.409 2/2011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 309,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11100493 | 4.2.2011 | Telekomunikačné služby 1/2011 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 28,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320110030 | 4.2.2011 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 841,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11300038 | 7.2.2011 | Prevádzka dopravného prostriedku 2/2011 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2010057 | 7.2.2011 | Služby auditorského overenia účtovnej závierky za rok 2009 | Ing. Marta Tóthová | 34271333 | 1 190,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3160033 | 8.2.2011 | Obedy 1/2011 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 204,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3160019 | 8.2.2011 | Motorová nafta - fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 258,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110100127 | 8.2.2011 | Tabuľka "Vodný zdroj" | TEXO, s.r.o. | 34131396 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201105605 | 8.2.2011 | Antivírus na 6 PC na 2 roky | ESET, s.r.o. | 31333532 | 190,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4722917343 | 8.2.2011 | Telefón 1/2011 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 96,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011032 | 9.2.2011 | Údržba verejného osvetlenia | Durdík Dušan | 32776993 | 231,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1100008 | 9.2.2011 | Samolepka na smetné nádoby | PM print s.r.o. | 44186002 | 42,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7160431991 | 11.2.2011 | El.energia RD č. 409 2/2011 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,52 EUR |
