štvrtok, 04.07.2024, Prokop
16.9°, viac o počasí
16.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2013450 | 8.1.2014 | Pohrebné služby a tovar - zomrelý Pavol Uhlík | Mária Uhlíková | 236,91 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7160659741 | 13.1.2014 | Vyúčtovanie EE RD 409 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -30,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61 | 13.1.2014 | Práca s vysokozdvižnou plošinou, oprava svetiel, vianočná výzdoba | Mojmír Kurajda MOD | 30351456 | 230,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320130839 | 13.1.2014 | Zneškodnenie odpadu | KOS s.r.o. | 34133861 | 827,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6757622302 | 13.1.2014 | Telefón 12/2013 | Slovak Telekom | 35763469 | 143,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2014 | 13.1.2014 | Oprava, výmena ponorného čerpadla vodárne OcÚ | Jozef Madro | 32776519 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013/041 | 13.1.2014 | Obedy 12/2013 | Peter Puna Full Belly | 44540515 | 140,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201/04002 | 13.1.2014 | Servisné práce - PC | FLCOMP, s.r.o. | 46722718 | 105,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014/04001 | 13.1.2014 | Počítačová zostava | FLCOMP, s.r.o. | 46722718 | 432,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0051442 | 13.1.2014 | Poplatok banke - audit 2012 | SZRB, a.s. | 00682420 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7190604450 | 13.1.2014 | Vyúčtovacia FA za EE - BD 526/A,B, zvonica kopanice | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 7,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7130823230 | 13.1.2014 | Vyúčtovacia FA za EE - čerpadlo Pribinova ul. č. 361 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 176,27 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014401 | 13.1.2014 | Pohrebné služby - zomrelá Emília Hanicová | Hanic Stanislav | 24,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7111165987 | 11.2.2014 | Vyúčtovacia FA EE - VO č.435 - preplatok | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -252,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3360598 | 11.2.2014 | Motorová nafta - Tatra fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 266,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014001 | 11.2.2014 | Pohrebné vence | Viera Mináriková - KVETA | 33172021 | 443,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3360599 | 11.2.2014 | Motorová nafta - traktor a muiltikára | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 200,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3360608 | 11.2.2014 | Obedy 12/2013 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 36,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129131173 | 11.2.2014 | Vrecový systém 8.10, 19,11., 31,12,2013 | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 813,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131603 | 11.2.2014 | Aktualizácia programov - CD Win CITY, Dane a odpady za rok 2013 | Topset Solutions, s.r.o. | 46919805 | 8,40 EUR |
