|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
7418086612 |
20.11.2013 |
Zálohová faktúra - plyn |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 139,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20130224 |
20.11.2013 |
Občerstvenie pri príležitosti konania volieb do VUC 2013 |
Pavol Vido |
43579906 |
93,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130218 |
20.11.2013 |
Odborná prehliadka zariadenia na plyn |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
719,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
131130929 |
20.11.2013 |
Prenájom rohože do KD 11/2013 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
14,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7312017579 |
20.11.2013 |
Paušál T mobil 15.10.2013-14.11.2013 |
Slovak Telekom |
35763469 |
17,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
20.11.2013 |
Preplatok plyn - OcÚ |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
1 025,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
20.11.2013 |
Preplatok plyn - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
189,91 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013444 |
21.11.2013 |
Veniec + stuha na veniec |
Obec Podolie |
00311928 |
20,41 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013445 |
21.11.2013 |
Pohrebné služby - zomrelý Jozef Kostolány |
Barančíková Anna |
|
146,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013091 |
21.11.2013 |
Prenájom KD - rodinná oslava |
Mgr. Anna Čechvalová |
|
69,67 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013092 |
21.11.2013 |
Zber elektroodpadu |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
195,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130446 |
21.11.2013 |
Aktualizácia AZUV v. 7.31 |
SH systém s.r.o. |
31442170 |
13,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130014 |
21.11.2013 |
Oprava kopírovacieho stroja |
Jozef Gašparík REGISPO |
40272524 |
188,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
30407516 |
22.11.2013 |
Rakvy |
Ing. František Červenák |
30407516 |
643,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013/03014 |
22.11.2013 |
Servisné práce - PC |
FLCOMP, s.r.o. |
46722718 |
69,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7312538905 |
27.11.2013 |
Paušál T mobil 22.10.2013 - 21.11.2013 |
Slovak Telekom |
35763469 |
23,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20130083 |
27.11.2013 |
Čistenie potoka a úprava krajníc |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
896,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20130079 |
27.11.2013 |
Údržba motorového vozidla - Multicar 25 |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
32,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20130080 |
27.11.2013 |
Údržba motorového vozidla - Traktor Zetor |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
5,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20130081 |
27.11.2013 |
Údržba motorového vozidla - Peugeot |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
8,00 EUR |