|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
20140343 |
12.3.2014 |
Renovácia tonera |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
32,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
414193 |
12.3.2014 |
Účastnícky poplatok - seminár "Elektronické schránky a ďalšie služby na portáli... |
wGov Systems s.r.o. |
35827521 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
140010 |
18.3.2014 |
Cisternová nádrž - Tatra fekál |
Peter Kukla ml. |
44602839 |
3 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
140178 |
18.3.2014 |
Aktualizácia programu AZUV |
SH systém s.r.o. |
31442170 |
13,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7402737284 |
18.3.2014 |
Paušal T mobil 15022014 - 14032014 |
Slovak Telekom |
35763469 |
17,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14000030 |
19.3.2014 |
Obedy a večere - voľba prezidenta 2014 - I.kolo |
Pavol Vido |
43579906 |
108,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5140278 |
20.3.2014 |
Oprava kosačky |
Marian Šupa |
11906022 |
185,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7418456148 |
20.3.2014 |
Zálohová platba za plyn - kad+kvet, kino, KD, ZS, Markvet, RD 409, OcÚ, KD ohrev vody - 3/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 139,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014037 |
21.3.2014 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
250,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
141108268 |
25.3.2014 |
Prenájom rohože do KD 3/2014 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
14,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7403165802 |
25.3.2014 |
Paušál T mobil 22.2.2014 - 21.3.2014 |
Slovak Telekom |
35763469 |
18,18 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014410 |
25.3.2014 |
Pohrebné služby a tovar - zomrelá Valéria Srncová |
Srncová Mária |
|
358,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014411 |
25.3.2014 |
Pohrebné služby a tovar - zomrelý Rudolf Palkech |
Palkech Ivan |
|
230,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014096 |
1.4.2014 |
Rakvy |
Ing. František Červenák |
30407516 |
874,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14000034 |
1.4.2014 |
Obedy a večere 2. kolo voľba prezidenta SR |
Pavol Vido |
43579906 |
108,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3129140182 |
3.4.2014 |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu od 1.1.2014 - 31.3.2014 |
Marius Pedersen, a,.s. |
34115901 |
6 914,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14023 |
3.4.2014 |
Služby BOZP a PO za I. štvrťrok 2014 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014096 |
3.4.2014 |
Oprava verejného osvetlenia |
Dušan Durdík DD |
32776993 |
225,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014089 |
3.4.2014 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Jozef Vadovič VADAS |
37569091 |
144,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
102014003 |
3.4.2014 |
Reprografické práce - Územný plán obce |
expensa spol. s r.o. |
47056070 |
138,67 EUR |