štvrtok, 04.07.2024, Prokop
21.8°, viac o počasí
21.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014030 | 7.5.2014 | Relácia v rozhlase | Greg Hamm promotions, s.r.o. | 35855843 | 2,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14300502 | 12.5.2014 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD PN máj 2014 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5590015977 | 12.5.2014 | Služby STP APV od 1.4.2014 - 31.3.2015 - IVES Košice | IVES Košice | 00162957 | 168,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140291 | 12.5.2014 | Aktualizácia programu WinIBEU - export poznámok AZUV | SH systém s.r.o. | 31442170 | 13,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03/2014 | 12.5.2014 | Koncert DH Bučkovanka - hody v Podolí | BUČKOVANKA dychová hudba | 35593105 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320140240 | 12.5.2014 | Zneškodnenie odpadu - vývoz kontajnera v Hlbokej a cintorín | KOS s.r.o. | 34133861 | 1 050,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1761588482 | 12.5.2014 | Telefón apríl 2014 | Slovak Telekom | 35763469 | 123,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437672113 | 12.5.2014 | Zálohová platba EE - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo 5/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 28,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437672114 | 12.5.2014 | Zálohová platba EE - garáže 5/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437670713 | 12.5.2014 | Zálohová platba EE - čerpadlo 5/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 71,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460174 | 12.5.2014 | Nakladanie a odvoz odpadu (kontajner cintorín, Hlboká) | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 160,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014/11 | 14.5.2014 | Obedy 4/2014 | Peter Puna Full Belly | 44540515 | 179,21 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014417 | 14.5.2014 | Pohrebné služby - zomrelá Melánia Toráčová | Zámková Drahomíra | 23,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20140407 | 20.5.2014 | Spracovanie Programu odpadového hospodárstva na roky 2011-2015 na základe zmluvy. | EMB Projekt s.r.o. | 44333862 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1052014 | 20.5.2014 | Obstaranie spracovateľa ZaD - Územný plán | Manažérske, poradenské a realitné lužby s.r.o. Realitka Zita | 44762089 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7404716506 | 20.5.2014 | Paušál T mobil 15.4.2014-14.5.2014 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 20.5.2014 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 49,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7418620439 | 20.5.2014 | Zálohová platba za plyn 5/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 139,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201404005 | 21.5.2014 | Servisné práce PC | FLCOMP, s.r.o. | 46722718 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140105 | 23.5.2014 | Oprava postrekovača a nastavenie systému - ihrisko | MERET PUMPY s.r.o. | 36328481 | 228,00 EUR |
