|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
SR14011921 |
24.5.2014 |
Hygienické potreby |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
50,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20140035 |
26.5.2014 |
Údržba osobného automobila Peugeot |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
99,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7405145804 |
26.5.2014 |
Paušál t mobil 22.4.2014 - 21.5.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
36763469 |
25,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14000072 |
27.5.2014 |
Strava - voľby do parlamentu EÚ |
Pavol Vido |
43579906 |
100,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20140037 |
28.5.2014 |
Údržba multikáry |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
547,87 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014419 |
2.6.2014 |
Pohrebné služby a tovar - zomrelý Igor Facuna |
Facunová Ivana |
|
163,47 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014420 |
2.6.2014 |
Pohrebné služby - zomrelá Čechvalová Anna |
Moravanská Antónia |
|
146,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014032 |
2.6.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za 6/2014 |
Ekoprofit DG s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014033 |
2.6.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za 6/2014 - Kvetinárstvo |
Branislav Augustín - B & M |
40271226 |
69,19 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014034 |
2.6.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za 6/2014 - Lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014035 |
2.6.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za 6/2014 - zubné |
Masárová s.r.o. |
|
202,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014036 |
2.6.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za 6/2014 - Kaderníctvo |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014037 |
2.6.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za 6/2014 - laboratórium |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014038 |
2.6.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za 6/2014 |
MUDr. Hendrichová Lívia |
|
1 002,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7448194542 |
9.6.2014 |
Zálohová platba EE - DS, PZ, zvonica, VO, kino, OŠK, Markvet, BD - 6/2014
|
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 243,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7448204642 |
9.6.2014 |
Zálohová platba EE čerpadlo 6/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
71,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7448194541 |
9.6.2014 |
Zálohová platba EE ZS 6/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
198,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7448206035 |
9.6.2014 |
Zálohová platba EE kaderníctvo+kvetinárstvo 6/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
28,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7448206036 |
9.6.2014 |
Zálohová platba EE garáže 6/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
22,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7448207253 |
9.6.2014 |
Zálohová platba EE RD 409 - 6/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
105,15 EUR |