štvrtok, 04.07.2024, Prokop
21.8°, viac o počasí
21.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7404162792 | 29.4.2014 | Paušál T mobil 22.3.2014 - 21.4.2014 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14014046 | 29.4.2014 | Zajtra ideme do školy - knihy pre 1. ročník ZŠ | Vydavateľstvo BUVIK, Mgr. Marcela Štefková | 14027721 | 79,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140100647 | 29.4.2014 | Reklamný materiál - oslavy ZŠ | Štúdio TEXO, s.r.o. | 34131396 | 288,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140633 | 30.4.2014 | Renovácia tonera | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 77,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140028 | 5.5.2014 | Súčiastky na motorové vozidlo | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 32,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140029 | 5.5.2014 | Úprava potoka Družstevná, úprava vchodu športový areál, nakladanie zeminy Hlboká, úprava,... | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 273,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014029 | 5.5.2014 | Nájom a energie za nebytové priestory ZS za mesiac máj 2014 - zubné laboratórium | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014028 | 5.5.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory - Kaderníctvo BD 526 za mesiac máj 2014 | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014027 | 5.5.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory - zubná ambulancia za mesiac 5/2014 | Masárová, s.r.o. | 202,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014026 | 5.5.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory - Lekáreň 5/2014 | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 247,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014025 | 5.5.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory - Kvetinárstvo 5/2014 | Branislav Augustín - B & M | 40271226 | 69,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014024 | 5.5.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory - Ekoprofit 5/2014 | Ekoprofit DG s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014414 | 5.5.2014 | Pohrebné služby - zomrelá Masárová Anna | Masárová Anna | 149,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7437660535 | 7.5.2014 | Zálohová platba EE 5/2014 - VO, KD, DS, Zvonica, BD | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 243,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437673350 | 7.5.2014 | Zálohová platba EE - RD 409 - 5/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 105,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437660534 | 7.5.2014 | Zálohová platba EE - ZS 5/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 198,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460133 | 7.5.2014 | Motorová nafta | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 264,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460167 | 7.5.2014 | Motorová nafta - Tatra fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 198,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460168 | 7.5.2014 | Obedy 4/2014 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 15,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014415 | 7.5.2014 | Pohrebné služby - zomrelá Uhlíková Anna | Uhlík Jozef | 26,00 EUR |
