štvrtok, 04.07.2024, Prokop
19.8°, viac o počasí
19.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2021/024 | 24.6.2021 | Pohrebné služby - zomrelá pani Magdaléna Mrekajová | Mrekaj Dušan | 418,55 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/078 | 24.6.2021 | Relácia v rozhlase | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 6,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2021/023 | 24.6.2021 | Pohrebné služby - zomrelá pani Lenka Čechvalová | Pohrebná služba MORTE | 47089512 | 57,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2021/022 | 24.6.2021 | Pohrebné služby - zomrelá pani Blanka Heráková | Herák Eduard | 50,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01_ZM_SEP-IMRK2-2019-001269 | 17.6.2021 | Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: Zberný dvor Podolie | Miinisterstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) | 00151866 | 178 566,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21210284 | 17.6.2021 | Dodávka a montáž plastových výrobkov - OŠK | PROWIN, s.r.o. | 36226416 | 1 622,29 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/2021 | 17.6.2021 | Zmluva o poskytovaní služieb č.17/06/2021 o poskytovaní činností technika požiarnej ochrany... | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021050097 | 16.6.2021 | Servisné a inštalačné práce, oprava výpočtovej techniky | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 672,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103468476 | 15.6.2021 | Vyúčtovanie - plyn od 1.1.2021 do 31.5.2021 - Zdravotné stredisko | ZSE Energia | 36677281 | 455,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21011714 | 11.6.2021 | Hygienické potreby | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 55,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202100598 | 10.6.2021 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 2 265,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8284388206 | 10.6.2021 | Telefón 5/2021 | Slovak Telekom | 35763469 | 29,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7112156508 | 10.6.2021 | Vyúčtovanie plyn - RD 409 od 1.1.2021 do 31.5.2021 | ZSE Energia | 36677281 | 119,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7121851935 | 10.6.2021 | Vyúčtovanie plynu od 01.01.2021 do 31.5.2021 - OcU, KD, KD ohrev vody, bývalé kaderníctvo a... | ZSE Energia | 36677281 | 123,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021 098 | 10.6.2021 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021050047 | 7.6.2021 | Licencie | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 27,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013004119 | 7.6.2021 | Prevádzka dopravného prostriedku 5/2021 | ARRTIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1211762 | 7.6.2021 | Aktualizačný poplatok k programu WinCity Stavby na rok 2021 | TOPSET Solutions, s.r.o. | 46919805 | 44,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7641817685 | 7.6.2021 | EE BD 1019 - verejné osvetlenie 6/2021 | ZSE Energia | 36677281 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7641817566 | 7.6.2021 | EE BD 1019 spoločné priestory 6/2021 | ZSE Energia | 36677281 | 40,00 EUR |
