Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 230085 | 13.11.2023 | Servisná prehliadka kotla budova Kvetinárstva Podolie 501 | Juraj Emila | 54119219 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013006792 | 10.11.2023 | Prevádzka dopravného prostriedku 2023 10 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 23,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023243 | 10.11.2023 | zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 49,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129231225 | 10.11.2023 | Elektronické evidovanie nádob na komunálny odpad | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 1 832,01 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/152 | 10.11.2023 | Nájom kultúrneho domu 01.12. - 02.12.2023 | Reutter SK s.r.o. | 36611760 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1541492515 | 9.11.2023 | Mesačné poplatky | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 32,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023184 | 9.11.2023 | Projektový manažment "Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie" | Support and Consulting, s.r.o. | 36335576 | 8 625,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023055 | 9.11.2023 | Rekonštrukcia chodníkov okolo budovy Materskej školy v Podolí | HINER, s.r.o | 45850267 | 26 136,78 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/151 | 6.11.2023 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 2. polrok 2023 | MUDr. Lívia Hendrichová | 36124800 | 1 003,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023255 | 6.11.2023 | Nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 257,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300073 | 6.11.2023 | Ročný servis plyn. kotlov BD 526 | Ľubor Sevald | 40275540 | 455,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7642659976 | 6.11.2023 | El. energia spol. priestory BD 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 75,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7642660145 | 6.11.2023 | El. energia verejné osvetlenie BD 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 35,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202301138 | 6.11.2023 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 844,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023473 | 2.11.2023 | Výkon zodpovednej osoby 2023 11 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230671 | 2.11.2023 | Potlač pracovných odevov | LUNAS SK, s.r.o. | 47040921 | 24,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/142 | 2.11.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 11 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/143 | 2.11.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 11 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/144 | 2.11.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 11 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/145 | 2.11.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 11 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |