| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/171 |
8.7.2025 |
elektronická evidencia nádob 2025 06 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
226,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2025/015 |
7.7.2025 |
nájom domu smútku Kopanice - úmrtie p. Anna Hluchá |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/191 |
7.7.2025 |
rekonštrukcia obecného úradu lepidlá |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
102,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/192 |
7.7.2025 |
rekonštrukcia obecného úradu dobropis materiálu |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
-218,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/163 |
4.7.2025 |
dlažba rekonštrukcia obecného úradu |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
2 619,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/164 |
4.7.2025 |
zneškodnenie odpadu - textílie |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
32,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/165 |
4.7.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
8 170,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/166 |
4.7.2025 |
služby technika BOZP 2. štvrťrok |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
186,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/167 |
4.7.2025 |
nafta Isuzu, Volkswagen |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
354,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/168 |
4.7.2025 |
kontrola hasiacich prístrojov |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
342,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/169 |
4.7.2025 |
odvoz bio odpadu |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/185 |
4.7.2025 |
prevádzka mobilnej aplikácie Podolie |
adsupra, s.r.o. |
50144839 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/186 |
4.7.2025 |
služby bezpečnostného centra 3. štvrťrok 2025 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
14,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/187 |
4.7.2025 |
Verejné obstarávanie Rekonštrukcia Pribinovej ulice |
Verea SK, s. r. o. |
54233801 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/188 |
4.7.2025 |
el. energia verejné osvetlenie BD 1019 2025 07 |
Energetika Slovensko a. s. |
44483767 |
30,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/189 |
4.7.2025 |
el. energia spoločné priestory BD 1019 2025 07 |
Energetika Slovensko a. s. |
44483767 |
25,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/190 |
4.7.2025 |
rekonštrukcia obecného úradu - pokládka dlažby |
Obklady, dlažby Marek Rožko |
41380932 |
3 641,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/172 |
3.7.2025 |
zneškodnenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
210,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/09/2025 |
2.7.2025 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Zlepšenie kvality vzdelávania v ZŠ... |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
700 000,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2025/010 |
2.7.2025 |
úprava projektovej dokumentácie Bytové domy za KD |
PVB - ds, s.r.o. |
54332079 |
200,00 EUR |