Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/161 | 23.6.2025 | slovenská vlajka, vlajka EÚ | Vlajky.EU s.r.o. | 28511042 | 113,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/181 | 23.6.2025 | údržba auta - Peugeot | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 15,43 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/066 | 19.6.2025 | odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/159 | 19.6.2025 | mobilná nerf aréna | DEMOD s.r.o. | 53658281 | 860,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/158 | 18.6.2025 | tričká s potlačou | LUNAS SK, s.r.o. | 47040921 | 142,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/160 | 18.6.2025 | audit 2024 | Ing. Sylvia Augustínová, licencia SKAU č. 887 | 42150116 | 1 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/065 | 16.6.2025 | relácia v rozhlase, trhové miesto | Agro-hydina Godány s. r. o. | 46538968 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/155 | 16.6.2025 | peračníky pre deviatakov | IMI TRADE s. r. o. | 31565531 | 65,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/156 | 16.6.2025 | kuchynská linka, drez, batéria, varná doska, práca - kuchyňa obecný úrad | H-Dienst s.r.o. | 55690769 | 2 175,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/04/2025 | 13.6.2025 | Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke zemného plynu | Torreol, s.r.o. | 51127989 | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/146 | 13.6.2025 | poplatok internet rozhlas Kopanice | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/06/2025 | 12.6.2025 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | Torreol, s.r.o. | 51127989 | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/154 | 12.6.2025 | verejné obstarávanie - vytvorenie inovatívneho edukačného laboratória | Verea, s.r.o. | 47803088 | 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/157 | 12.6.2025 | tonery | FULL SERVIS, spol. s r. o. | 35785772 | 154,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/182 | 11.6.2025 | Dobropis na telekomunikačné služby | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | -25,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2025/014 | 10.6.2025 | nájom domu smútku, chladenie - úmrtie p. Jozef Španka | Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor | 47089512 | 76,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/063 | 10.6.2025 | voda 15.02.2025 - 30.05.2025 | Pavol Táborský a spol. | 14104199 | 26,26 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/064 | 10.6.2025 | nájom nebytových priestorov, energie | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2025/005 | 10.6.2025 | Projektová dokumentácia Cesta za KD | Bičanovská Tatiana - APIS Trenčín | 36131539 | 2 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/133 | 9.6.2025 | voda Podolie 520 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 2,88 EUR |