|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
202304001 |
16.5.2023 |
Školenie zamestnancov, cestovné náklady |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
63,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2400010040 |
16.5.2023 |
Nákup Id. náramkov |
Euroko, spol. s r. p. |
36591688 |
52,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13/2020 |
16.5.2023 |
Nákup obrusov |
Tibor Farkaš - BELIVIE |
30372704 |
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2311001039 |
16.5.2023 |
Nákup pracovného materiálu |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
35,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
18/2023 |
16.5.2023 |
Veterinárna starostlivosť o zvieratá, vet. ošetrenie, vakcinácia |
Regionálne centrum sloboda zvierat |
35628685 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
SR23007007 |
16.5.2023 |
Nákup hygienických potrieb |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
46,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20230574 |
16.5.2023 |
Toner do tlačiarne |
FULL SERVIS, Ján Bureš |
36910813 |
303,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
23604018 |
16.5.2023 |
Príjem stavebného materiálu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
2 292,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023104 |
16.5.2023 |
Oprava nefunkčnej hydrauliky stroja |
NAJSTROJE s. r. o . |
47930284 |
602,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202301 |
16.5.2023 |
Vystúpenie hudobnej skupiny Slniečko |
Piešťanské Slniečko, občianske združenie |
37845659 |
1 800,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
08/2023 |
16.5.2023 |
Technické zabezpečenie koncertu skupiny Slniečko |
SHRAMOT - Michal Urban |
00311928 |
1 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023001 |
16.5.2023 |
Realizácia divadelného bábkového predstavenia |
Novomestská kultúrna spoločnosť |
42145317 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5223109897 |
16.5.2023 |
Nákup čistiacich potrieb |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
79,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2000043605 |
16.5.2023 |
Pracovný materiál |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
148,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2300836 |
16.5.2023 |
Kancelársky papier |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
297,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1020232535 |
16.5.2023 |
Nákup pohárov |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
141,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
B-012023 |
16.5.2023 |
Koncert dychovej hudby Bučkovanka |
BUČKOVANKA, dychová hudba |
35593105 |
600,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023000867 |
16.5.2023 |
Pracovný materiál |
DUAL BP, s.r.o. |
35962135 |
189,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3013006195 |
16.5.2023 |
Prevádzka dopravného prostriedku |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1491330075 |
16.5.2023 |
Telefonické služby |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
35,89 EUR |