štvrtok, 04.07.2024, Prokop
16.9°, viac o počasí
16.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2022/003 | 16.2.2022 | Prenájom domu smútku pri úmrtí p. Bartoša + chladenie | Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor | 47089512 | 55,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22601057 | 15.2.2022 | Nakladanie a vývoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 110,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1221171 | 15.2.2022 | Licenčná zmluva zverejňovanie cintorínov na portály www.cintoriny.sk | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 104,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1220065 | 15.2.2022 | Aktualizácia programov, systémová podpora na rok 2022 | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 1 532,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220045 | 15.2.2022 | Licencia na využívanie softvéru TENDERnet | TENDERnet s.r.o. | 50139088 | 390,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013004825 | 14.2.2022 | Prevádzka dopravného prostriedku 2022 01 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2200006 | 14.2.2022 | Čistenie výmenníka na plyn. kotly Podolie 157 | Ľubor Sevald | 40275540 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000429132 | 10.2.2022 | Vyjadrenie k projekt. dokum. za kultúrnym domom | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 96,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/03/2022 | 10.2.2022 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo "Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v... | e-Dome a.s. | 47256265 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1350898585 | 9.2.2022 | Mesačné poplatky 2022 01 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 26,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9220142 | 9.2.2022 | Uzávierka programov rok 2021 | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0022022 | 9.2.2022 | Realizácia verejného obstarávania akcie Podpora dobudovania základnej technickej... | Verea SK, s. r. o. | 54233801 | 2 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8299193108 | 9.2.2022 | Telekomunikačné služby 2022 01 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202200072 | 9.2.2022 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 520,06 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/001 | 9.2.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie 2022 01 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/002 | 9.2.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie 2022 01 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/003 | 9.2.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie 2022 01 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/004 | 9.2.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie 2022 01 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/005 | 9.2.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie 2022 01 | Mgr. Marcela Fescuová Lekáreň Čachtická | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/007 | 9.2.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie 2022 01 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
