štvrtok, 04.07.2024, Prokop
16.9°, viac o počasí
16.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/025 | 14.3.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 03 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/026 | 14.3.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 03 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/027 | 14.3.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 03 | Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/028 | 14.3.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 03 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/029 | 14.3.2022 | Nájom nebytových priestorov Tribúna 2022 03 | LuMiReTi, s.r.o. | 52950522 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/030 | 14.3.2022 | Nájom nebytových priestorov 2022 03 | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 49,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/031 | 14.3.2022 | Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva | Agro-hydina Godány s. r. o. | 46538968 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/032 | 14.3.2022 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 39,40 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/06/2022 | 14.3.2022 | Predaj parcely reg.,,C" č. 145/11 o výmere 289 m² | Ivan Pakán | 8 670,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | DAR/03/2022 | 11.3.2022 | Darovacia zmluva: reg.,,C" parc.č. 1428/3, reg.,,C" parc.č. 1428/4 | Michal Križák, Magdaléna Aslan, Veronika Čechvalová, Juraj Križák, Martina Majdišová, Martin Čech | ||
| Detail | Zmluva Kúpna | DAR/01/2022 | 9.3.2022 | Darovacia zmluva: reg.,,C" p.č. 157/1; reg.,,E" p.č.: 1541, 2872/1, 2872/2, 1018 | Miroslav Masár | ||
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/04/2022 | 8.3.2022 | parc. reg. "E" 2-799 (záhrada) o výmere 3937 m2, podiel 1/1, k.ú. Podolie | Stanislav Červeňanský | 19 685,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2022019 | 7.3.2022 | Oprava verejného osvetlenia | Dušan Durdík DD | 32776993 | 1 242,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013004910 | 7.3.2022 | Prevádzka dopravného prostriedku 2022 02 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3202200176 | 7.3.2022 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 226,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7602176497 | 7.3.2022 | Elektrická energia VO BD 1019 2022 03 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 33,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7602176419 | 7.3.2022 | Elektrická energia spoločné priestory BD 1019 2022 03 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 53,41 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOT/01/2022 | 5.3.2022 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | OŠK Podolie | 35628316 | 6 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022004 | 4.3.2022 | Inštalatérske a kúrenárske práce Kvetinárstvo | Tomáš Gono, montáž a servis, predaj tovaru služby | 44200510 | 4 953,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022095 | 3.3.2022 | Tovar do domu smútku, rakvy, kríže | DREVAN, s. r. o. | 36445274 | 2 496,00 EUR |
