štvrtok, 04.07.2024, Prokop
16.9°, viac o počasí
16.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOT/04/2022 | 24.3.2022 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava | 42177570 | 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOT/05/2022 | 24.3.2022 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Matúšovo kráľovstvo - občianske združenie | 36123480 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 1/ŠFRB/2022 | 22.3.2022 | Zmluva o nájme bytu č. 1 v BD súp. č. 1019 | Mária Kunová | 160,75 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 22005303 | 18.3.2022 | Hygienické potreby | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 55,75 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/034 | 18.3.2022 | Relácia v rozhlase, daň za trhové miesto | Kohaplant, s.r.o. | 36549100 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/033 | 17.3.2022 | Nájom nebytových priestorov, záloha vodné, stočné, réžia 2022 03 | SLOVETRA, a. s. | 36319881 | 121,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022027 | 17.3.2022 | Projektový manažment - Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry | EKOSPOL DM, s. r. o. | 44262671 | 1 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 07/2022 | 17.3.2022 | Projektová činnosť - Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry | Rastislav Hriňák | 52203492 | 2 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9221430379 | 17.3.2022 | Vyúčtovacia faktúra Podolie - garáže | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 23,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022037 | 17.3.2022 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 46,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022016 | 17.3.2022 | Kominárske práce | Lukáš Ledecký | 46494120 | 550,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/06/2022 | 17.3.2022 | Zmluva o dielo na pasportizáciu cintorína - Cintorín Kopanice | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 588,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | DAR/04/2022 | 16.3.2022 | Darovacia zmluva, k.ú.Podolie, parc.reg.,,E":441/2, 441/3, 1428/5, 499/1, 499/2, 68, 1071, 2275/4,... | Hanicová, Slabá, Španková., Mrekaj, Uhlíková, Štefániková, Čechvala, Dedíková, Macháčová, Augustín, Burzová, Ščepko, Lenická, Cagala | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022005 | 15.3.2022 | Polohopisné a výškopisné zameranie uličného pásu | gl-geo s.r.o. | 53307674 | 1 080,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022006 | 15.3.2022 | PD- Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Podolie | VG PROJEKT, s.r.o. | 36860735 | 2 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8301709673 | 14.3.2022 | Telekomunikačné služby 2022 02 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1491011032 | 14.3.2022 | Telekomunikačné služby 2022 02 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2022001 | 14.3.2022 | Zameranie ciest | Ing. Pavol Ondrejka | 34493956 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/023 | 14.3.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a sluižby 2022 03 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/024 | 14.3.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 03 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
