Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20230048 | 5.1.2024 | Odpratanie snehu 23.12.2023 | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 125,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/34/2023 | 29.12.2023 | Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a... | ELEKOS | 37857690 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2300124 | 22.12.2023 | oprava plyn. kotla BD 526/14 | Ľubor Sevald | 40275540 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023296 | 22.12.2023 | Nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 220,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023218 | 22.12.2023 | Oprava kotla v kuchyni KD | Gajdošík Kamil - JAZ - servis | 33550492 | 782,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20231048 | 22.12.2023 | Podolské noviny | PN print s.r.o. | 31428908 | 907,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230046 | 22.12.2023 | Zemné práce | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230047 | 22.12.2023 | Oprava auta peugeot | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 158,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023107 | 22.12.2023 | Výkon stavebného úradu | Obec Čachtice | 00311464 | 353,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/174 | 21.12.2023 | Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva 2. polrok 2023 | Ľuboš Čeliga | 32840063 | 135,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/10/2023 | 21.12.2023 | Kúpa nehnuteľností: parcela registra ,,E“ č. 2-16/2; parcela registra ,,E“ č. 2-101/12;... | Mária Kubrická | 247,55 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/173 | 19.12.2023 | Poplatok za užívanie verejného priestranstva za rok 2023 | Ing. Milan Ohrablo | 34410309 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023031 | 19.12.2023 | Dobudovanie technickej infraštruktúry Podolie - chodník, žľaby | ASET s.r.o. | 31418686 | 9 976,37 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/33/2023 | 19.12.2023 | Zmluva o spolupráci s cieľom poskytovania poradenstva v oblasti energetiky | Citrón s.r.o. | 43882684 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2751885534 | 14.12.2023 | Internet rozhlas Podolie Kopanice | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023287 | 14.12.2023 | Nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 161,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020230265 | 14.12.2023 | Dopravné zrkadlo | SIVEX, s.r.o. | 46485732 | 162,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23100148 | 14.12.2023 | Ročná prehliadka kotlov BD 1019 | RH-COM s. r. o. | 43775616 | 761,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023043 | 14.12.2023 | Overenie účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2022 | Ing. Marta Tóthová, Audítor SKAU, licencia č. 237 | 34271333 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/169 | 13.12.2023 | Led diódové svietidlá 9 ks | Obec Častkovce | 00311472 | 2 754,00 EUR |