|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č. 8 |
22.9.2021 |
Dodatok č. 8 k Zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu - zrušenie odberného miesta Podolie... |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
|
Detail |
Zmluva Kúpna |
25/2021 |
16.9.2021 |
LV 3107: Garáž, RD č. 200, 201, p.č. "C" 1043/1, 1043/2, 1044, 1043/3; p.č. "E" 300/2, 69/1,... |
Ing. Elena Uhlíková |
|
33 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202160816 |
14.9.2021 |
Dodávka vína |
Poľnohospodárske družstvo Šípkové |
31433847 |
153,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
115260821 |
14.9.2021 |
Montáž vodovodnej prípojky súp. č. 803 - tribúna |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
1 488,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8289931930 |
14.9.2021 |
Telekomunikačné poplatky 2021 08 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
29,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021162 |
14.9.2021 |
Zneškodnenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
33,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021 0630 |
14.9.2021 |
Dopravná štúdia bytové domy za KD |
Ing. Petra Vráblová Bilková |
47965622 |
500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2100037 |
14.9.2021 |
Oprava plyn. kotla BD 526 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
210,00 EUR |
Detail |
Zmluva Kúpna |
24/2021 |
9.9.2021 |
Kúpa pozemkov: • parcela registra „E“ č. 3763/2 ( zastavaná plocha a nádvorie ) o výmere... |
COOP Jednota, spotrebné družstvo |
00168912 |
2 244,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3013004380 |
9.9.2021 |
Prevádzka dopravn. prostriedku |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3202100970 |
9.9.2021 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 435,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7542645021 |
9.9.2021 |
Elektr. energia spol. priestory BD Podolie 1019 2021 09 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7542645380 |
9.9.2021 |
Elektr. energia verejné priestory BD 1019 2021 09 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1460825088 |
9.9.2021 |
Mesačné poplatky 2021 08 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
24,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20210110 |
9.9.2021 |
Materiál - tribúna OŠK Podolie |
BORSEK, s.r.o. |
44313756 |
2 887,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8697698433 |
9.9.2021 |
Plyn Podolie 140 2021 09 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
7,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
221072396 |
9.9.2021 |
Vodné Podolie 140 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
3,71 EUR |
Detail |
Zmluva Kúpna |
dodatok č. 1/2021 |
6.9.2021 |
Opravuje sa čl. II. Kúpnej zmluvy z 26.07.2021 z dôvodu uvedenia nesprávneho údaju o... |
Peter Virgl, Viktória Virgl |
|
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1500837481 |
3.9.2021 |
Mesačné poplatky - paušál |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
19,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1021090092 |
3.9.2021 |
výkon zodpovednej osoby |
osobnýúdaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
66,00 EUR |