štvrtok, 04.07.2024, Prokop
21.9°, viac o počasí
21.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/106 | 26.8.2021 | Relácia v rozhlase | Freudenberg Filtration Technologies Slovensko | 43882419 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/105 | 26.8.2021 | Kosenie objektu Pošty Podolie | LP servis, s.r.o. | 36626228 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1021080091 | 23.8.2021 | Výkon zodpovednej osoby 8/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21605018 | 23.8.2021 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 321,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12106107 | 23.8.2021 | Zariadenie do kuchyne v KD | RM Gastro -JAZ s.r.o. | 34153004 | 25 208,24 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 14/ŠFRB/2021 | 20.8.2021 | Zmluva o nájme bytu č. 14 v BD č. 1019 | Miloš Tremko | 167,22 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2021064 | 19.8.2021 | Ročný servis plynových kotlov - Obecný úrad | Martin Kopún Plynoterm | 32784384 | 307,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021062 | 19.8.2021 | Ročný servis plynových kotlov - Kultúrny dom | Martin Kopún Plynoterm | 32784384 | 210,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021 063 | 19.8.2021 | Ročný servis plynových kotlov - Zdravotné stredisko | Martin Kopún Plynoterm | 32784384 | 41,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210100866 | 19.8.2021 | Elektroinštalačný materiál | RELM, s.r.o. | 34102132 | 475,23 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 7 | 18.8.2021 | Dodatok č. 7 k Zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu č. 2480/2016 - nové odberné miesto:... | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 22/2021 | 17.8.2021 | predaj pozemku p.č. 1974/3 reg. C o výmere 48 m2 | Eva Salajková | 159,36 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2021/027 | 17.8.2021 | Prenájom domu smútku | Gúčiková Miloslava | 20,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2211105695 | 16.8.2021 | Licencia na verejné použitie hudobných diel rok 2021 | SOZA | 00178454 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21607061 | 16.8.2021 | Odvoz a nakladanie komunálneho odpadu | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 321,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/104 | 16.8.2021 | Nájom energie a služby za nebytové priestory za 1. polrok 2021 detská lekárka | MUDr. Lívia Hendrichová | 1 003,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2139530 | 12.8.2021 | Čistiace potreby | BAZ, s.r.o. | 36840114 | 60,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR21015809 | 11.8.2021 | Hygienické potreby | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 55,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210026 | 11.8.2021 | Spojkovanie pretrhnutých káblov v areáli futbalového ihriska | Peter Tulis | 40831655 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0100/2021 | 11.8.2021 | Oprava ponorného čerpadla | Ing. Jozef Dedík | 40271811 | 648,00 EUR |
