streda, 03.07.2024, Miloslav
16.1°, viac o počasí
16.1°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | 14B/ŠFRB/2023 | 30.6.2023 | Nájomná zmluva byt č. 14B v BD 526 | Zdenka Kováčiková | 170,54 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 15/2011 | 27.7.2011 | Zmluva o nájme bytu č.12 - 526/B | Lucia Bobocká | 168,91 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15/2019 | 10.6.2019 | Zmluva o grantovom účte | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 15/ŠFRB/2022 | 9.12.2022 | Nájomná zmluva byt č. 15 v BD 1019 | Lenka Toráčová | 186,03 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 150000104 | 31.8.2015 | Obedy 6/2015 | Pavol Vido | 43579906 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15000017 | 10.2.2015 | Strava - Referendum | Pavol Vido | 43579906 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15000038 | 26.6.2015 | Údržba zelených plôch v mesiaci jún 2015 | Ing. Peter Bigoš - Flowerness | 45515158 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15000060 | 28.9.2015 | Sadové úpravy - workoutové ihrisko | Ing. Peter Bigoš - Flowerness | 45515158 | 744,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15000069 | 25.5.2015 | Štrúdľa | Pavol Vido | 43579906 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15000121 | 31.8.2015 | Obedy 7/2015 | Pavol Vido | 43579906 | 276,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15000139 | 14.9.2015 | Obedy 8/2015 | Pavol Vido | 43579906 | 267,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15000153 | 12.10.2015 | Obedy 9/2015 | Pavol Vido | 43579906 | 261,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15000165 | 29.10.2015 | Občerstvenie pre dôchodcov | Pavol Vido | 43579906 | 165,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15000177 | 4.11.2015 | Obedy 10/2015 | Pavol Vido | 43579906 | 253,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15000192 | 2.12.2015 | Obedy 11/2015 | Pavol Vido | 43579906 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15000219 | 7.1.2016 | Obedy 12/2015 | Pavol Vido | 43579906 | 189,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15000808 | 11.9.2015 | Servis zariadenia - vodný zdroj | AQUATRADE Slovakia Zvolen, s.r.o. | 46514643 | 146,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150009 | 12.10.2015 | Hygienické potreby | Eva Augustínová | 14124858 | 279,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150063 | 31.8.2015 | Zapojenie čerpadla | Peterka Michal | 32778619 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1500837481 | 3.9.2021 | Mesačné poplatky - paušál | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 19,10 EUR |
