streda, 03.07.2024, Miloslav
16.1°, viac o počasí
16.1°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1500958898 | 11.1.2022 | Mesačné poplatky | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 25,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150100006 | 27.5.2015 | Video a fotosnímky obce Podolie zo vzduchu | Michal Rostas - SOUNDVISION | 37657445 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150106 | 23.2.2015 | Aktualizácia programov a dodatkov za rok 2015 | Topset Solutions s.r.o. | 46919805 | 422,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150121 | 5.3.2015 | Instalácia novej verzie AZUV, prechod na rok 2015 | SH systém s.r.o. | 31442170 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1501348381 | 12.6.2023 | Telekomunikačné poplatky 2023 05 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 38,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1501433551 | 10.10.2023 | Mesačné poplatky za telefón O2 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 28,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15017 | 22.6.2015 | Preprava | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 111,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150181 | 8.4.2015 | Inštalácia VinIBEU poznámky, Azuv kons. | SH systém s.r.o. | 31442170 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1502210422 | 10.5.2022 | Vyjadrenie k projektovej dokumentácii | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 26,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15027441 | 7.12.2015 | Hygienické potreby | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 128,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150276 | 8.1.2015 | Upgrade na rok 2015 | SOMI Trenčín s.r.o. | 36296589 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15027790 | 7.12.2015 | Hygienické potreby | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 51,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150318 | 26.6.2015 | Aktualizácia programu WinKONS | SH systém s.r.o. | 31442170 | 13,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15032 | 16.10.2015 | Preprava na trase Podolie - Čachtice a späť - kamenivo workoutové ihrisko | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 105,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15036 | 16.10.2015 | Preprava na trase: Podolie - Čachtice a späť - prírodné kamenivo | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15037 | 16.10.2015 | Ukladanie šácht | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150419 | 30.4.2019 | Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebných služieb | Organizácia školení a seminárov, Mgr. Furman | 14373297 | 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1504630723 | 18.8.2023 | Vyjadrenie k projektovej dokumentácii "Cesta za kultúrnym domom" | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 26,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150530/1 | 8.6.2015 | Vystúpenie sokoliarov | Astur, s.r.o. Hrad Červený Kameň | 31449085 | 314,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15057 | 31.3.2015 | BOZP a PO za I. štvrťrok 2015, školenie vodičov, školenie novoprijatých zamestnancov -... | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 180,00 EUR |
