streda, 03.07.2024, Miloslav
15°, viac o počasí
15°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 15100040 | 23.2.2015 | Prírodné kamenivo | Kameňololy s.r.o. | 34121358 | 28,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15100098 | 20.3.2015 | Prírodné kamenivo | Kameňololy s.r.o. | 34121358 | 15,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15100607 | 14.9.2015 | Prírodné kamenivo - workautové ihrisko | Kameňolomy, s.r.o. | 34121358 | 130,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15100712 | 13.10.2015 | Prírodné kamenivo - workoutové ihrisko | Kameňolomy, s.r.o. | 34121358 | 497,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15100845 | 23.11.2015 | Prírodné kamenivo | Kameňolomy, s.r.o. | 34121358 | 18,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15100869 | 27.11.2015 | Prírodné kamenivo 16/32 | Kameňolomy, s.r.o. | 34121358 | 43,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15100888 | 7.12.2015 | Prírodné kamenivo | Kameňolomy, s.r.o. | 34121358 | 28,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15100945 | 29.12.2015 | Prírodné kamenivo 16/32 | Kameňolomy, s.r.o. | 34121358 | 20,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1510834461 | 11.10.2021 | Mesačné poplatky 2021 09 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 21,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151101093 | 20.1.2015 | Prenájom rohože do KD 1/2015 | CWS boco Slovensko , s.r.o. | 31411045 | 7,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151104108 | 17.2.2015 | Prenájom rohože do KD 2/2015 | CWS boco Slovensko , s.r.o. | 31411045 | 15,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151109079 | 31.3.2015 | Prenájom rohože do KD | CWS boco Slovensko , s.r.o. | 31411045 | 22,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1511119188 | 12.10.2022 | Mesačné poplatky 2022 09 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 25,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151129471 | 26.10.2015 | Prenájom rohože do KD 10/2015 | CWS boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 15,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151132571 | 23.11.2015 | Prenájom rohože do KD 11/2015 | CWS boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 15,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151136245 | 29.12.2015 | Prenájom rohože do KD 12/2015 | CWS boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 15,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15115 | 18.6.2015 | Školenie novoprijatých zamestnancov BOZP a PO - Herák, Danišová, Križan, Ing. Ohrablo | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151245 | 30.11.2015 | Vonkajšie žľaby s kovovým rámom | ROPSPOL, a.s. | 36306886 | 510,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15142688 | 26.10.2015 | Potraviny - stretnutie dôchodcov | J.G.Fruit, s.r.o. | 45987491 | 9,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15147 | 31.8.2015 | BOZP a PO za II. Q 2015, dohľad PZS pre 1. a 2. kateg. za .Q 2015 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 162,00 EUR |
